Mødedato: 04.03.2025, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Koncernservices arbejdsprogram 2025

Se alle bilag
Koncernenhederne i Økonomiforvaltningen udarbejder årligt arbejdsprogrammer mhp. at fastlægge fokusområder og indsatser i det kommende år. Økonomiudvalget forelægges med denne sag arbejdsprogram 2025 for Koncernservice samt resultater af den årlige lederundersøgelse. Økonomiudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at arbejdsprogrammet for 2025 tages til efterretning.

Problemstilling

Koncernservice (KS) udvikler og leverer fællesadministrative services til kommunens syv forvaltninger indenfor løn- og personaleadministration, personalejura, HR og support, finans, indkøb samt forsikring. Nærværende sag indeholder KS arbejdsprogram for 2025 samt resultaterne fra den årlige lederundersøgelse, der gennemføres blandt forvaltningerne på enhedernes centrale forretningsområder, for at få en bedre forståelse for brugernes behov og hverdag.

Løsning

KS’ arbejdsprogram 2025 bygger videre på arbejdsprogrammet fra 2024 og understøtter Økonomiforvaltningens (ØKF) overordnede strategiske målsætninger. Det indebærer, at KS’ arbejdsprogram for 2025 overordnet har fokus på tre områder:

  1. Øget brugervenlighed i den digitale understøttelse af administrative opgaver herunder fx Forbedring af indkøbsprocessen og Én indgang til ØKF.
  2. Optimering af processer og øget standardisering, herunder fx Rekruttering og referenceindhentninger.
  3. Politiske bestillinger og beslutninger, herunder fx Udarbejdelse af Klimastrategi 2035 (reduktion af klimaaftryk ved indkøb) og Implementering af Fremtidens Indkøb.

Der er vedlagt en overordnet præsentation af KS’ arbejdsprogram, jf. bilag 1, ligesom det fulde arbejdsprogram er vedlagt, jf. bilag 2.

Resultater af lederundersøgelsen

I 2024 blev lederundersøgelsen udvidet, så den udover personaleområdet og indkøb, også omfatter finansområdet. De overordnede resultater fra lederundersøgelsen 2024 viser følgende:

Tabel 1: Uddrag af resultater fra Lederundersøgelsen 2024

Område 

Resultat

Personaleområdet

 
  • Der ses en lille stigning i den samlede tilfredshed med ydelserne på Personaleområdet (3,7 til 3,8). På tværs af forvaltningerne varierer tilfredsheden fra 3,5 i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) til 4,2 i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF).
  • Der er fortsat størst tilfredshed med personalejuridisk rådgivning (4,0) og telefonbetjeningen på personaleområdet (3,7), mens tilfredsheden med systemerne ligger en smule lavere. Dog er der sket en stigning i tilfredsheden med sagsoverblikket i Serviceportalen fra 2022 til 2024 (3,1 til 3,4).

Indkøb
  • Der ses igen en mindre stigning i den overordnede tilfredshed, som i år ligger på 3,2 (3,0 i 2022 og 3,1 i 2024).
  • På tværs af forvaltningerne varierer tilfredsheden med indkøbsområdet fra 2,8 i KFF til 4,0 i BIF, mens de resterende forvaltninger ligger nogenlunde på niveau. Den største stigning siden 2022 ses i netop i BIF (3,1 til 4,0), og kun i ØKF er den samlede tilfredshed faldet (3,3 til 3,1).
  • På ydelsesniveau er der højest tilfredshed med indkøbssupporten (3,4) og levering af indkøb (3,4), mens der er noget lavere tilfredshed med aftalerne i Kvantum Indkøb ift. behov (2,8) og brugeroplevelsen i Kvantum Indkøb (2,7). Det samme billede gjorde sig gældende i både 2022 og 2023.

Finansområdet

 
  • Den første måling viser, at tilfredsheden med finansområdet (3,3) ligger på niveau med indkøbsområdet (3,2). På tværs af forvaltningerne varierer tilfredsheden med finansområdet fra (3,0) i KFF til (3,9) i BIF, mens de resterende forvaltninger ligger nogenlunde på niveau.
  • På ydelsesniveau er der størst tilfredshed med godkendelse af købsfakturaer i Kvantum (3,5) og telefonbetjeningen på finansområdet (3,4). Der er noget lavere tilfredshed med brugervejledningerne i kvantum (3,1) og opfølgning på salgsfakturaer (2,8).

Det fulde resultat af lederundersøgelsen fremgår af bilag 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

KS arbejder videre med arbejdsprogrammets fokusområder og indsatser i 2025.

 

Søren Hartmann Hede                        /Nicolai Kragh Petersen 

Til top