Projektplan 2002 - 2004 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Familie- og Arbejdsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller,

at Projektplan 2002 – 2004 om etablering af vuggestue- børnehave – og basispladser tages til efterretning.

Kontorchef Susanne Binné deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

"at projektplanens indhold fsva. 2004 indgår i udarbejdelsen af oplægget om en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Oplægget skal udarbejdes i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning ved behandlingen af Indkaldelsescirkulæret (ØU 328/2002)."

Anbefalet, idet sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Befolkningsprognosen viser, at der stadig er behov for nye daginstitutionspladser i København i de kommende år, idet børnetallet forventes at stige frem til 2008, bl.a. som følge af opførelsen af en række nye store boligbyggerier i kommunen.

Pladsmålene for 2003 er i budgettet opgjort til 210 vuggestuepladser og 415 børnehavepladser. Disse pladsmål skal justeres med pladsoverskud eller pladsunderskud fra foregående år

De justerede pladsmål for 2003 er på 432 vuggestuepladser og 385 børnehavepladser og 24 basispladser.

Projektplan 2002 – 2004 indeholder projekter med i alt 372 vuggestuepladser, 196 børnehavepladser og 24 basispladser i 2003. Det betyder, at der i forhold til de justerede pladsmål mangler der projekter til 60 vuggestuepladser og 189 børnehavepladser i 2003, mens pladsmålene for basispladser opfyldes.

Udover projekter, hvor pladserne ibrugtages i 2003 inderholder projektplanen en række nye projekter til forberedelse af pladsmålene i 2004.

Anlægsbudgettet for 2003 er på 117,4 mill. kr. Ved fuld gennemførelse af alle de planlagte byggeprojekterne i Projektplanen 2002 – 2004 andrager anlægsforbruget i 2003 126,3 mill. kr., hvilket betyder, at der bliver behov for at disponere over 8,7 mill. kr. af den forventede budgetoverførsel på 40 mill. kr., jfr. budgetaftalen for 2003. Der er i forvejen disponeret over i alt 7 mill. kr. af de 40 mill. kr. heraf 5 mill. kr. til implementering af handleplaner i integrerede institutioner, hvor antallet af vuggestuepladser udgør mere end 45% af institutionens samlede normering og 2 mill. kr. til indkøb af nye busser.

Behovet for herudover at kunne disponere over en del af de 40 mill. kr. til nye projekter afhænger af, om der i løbet af 2003 kan findes nye projektmuligheder, hvor der skal bruges anlægsmidler til f.eks. grund- eller ejendomskøb eller projekteringsarbejde.