Udmøntning af ledigt anlægsmåltal i 2020
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
- at puljen til uforudsete udgifter genopbygges med 2,1 mio. kr.,
- at måltalspuljen til Overførselssagen 2019-2020 opjusteres med 50 mio. kr.,
- at der reserveres måltal på 3,9 mio. kr. til investeringspuljeprojekt vedr. biblioteket på Rentemestervej under Kultur- og Fritidsudvalget,
- at det resterende ledige måltal på 163,7 mio. kr. i 2020 fordeles mellem udvalgene jf. økonomiafsnittet,
- at udvalgenes måltal i 2021 reduceres tilsvarende med i alt 163,7 mio. kr.,
- at udvalgene senest 31. januar skal tage stilling til, hvilke konkrete projekter, der skal fremrykkes.
Problemstilling
Københavns Kommune har som resultat af den faseopdelte budgetlægning for 2020 opnået et højere bruttoanlægsmåltal end forudsat i budgetforhandlingerne, hvilket medfører, at der er 212,1 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2020. Herudover har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afgivet overskydende måltal på 7,6 mio. kr. i 2020. Der er således i alt 219,7 mio. kr. i ledigt måltal i 2020.
Samtidig udgør anlægsudgifterne i 2021 3.601 mio. kr., hvilket er højere end måltallet for 2020 på 3.570 mio. kr. og der er derfor behov for at frigøre måltal til prioritering i budget 2021, jf. nedenstående figur.
Figur 1. Budgetterede anlægsudgifter, mio. kr. 2020-pl
Note: I 2020 og 2021 er der taget udgangspunkt i udvalgenes måltal og ikke de budgetterede udgifter.
Løsning
Der tilføres 2,1 mio. kr. i måltal til puljen til uforudsete udgifter, da det fremgår af budgetaftalen for 2020, at det anlægsmåltal fra puljen, som blev anvendt i aftalen, skal tilbageføres, hvis der opstår ledigt måltal.
Herudover opjusteres måltalspuljen til Overførselssagen 2019-2020 med 50 mio. kr. til i alt 100 mio. kr., da behovet for anlægsmåltal i overførselssagen oftest har oversteget de 50 mio. kr., som allerede er afsat.
Der reserveres måltal på 3,9 mio. kr. til et investeringspuljeprojekt vedrørende biblioteket på Rentemestervej under Kultur- og Fritidsudvalget, som ved en fejl er blevet placeret i 2019 i stedet for 2020 i budget 2020. Måltallet reserveres, så Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre de uforbrugte midler til projektet fra 2019 til 2020 i OFS 2019-2020.
Det resterende måltal på 163,7 mio. kr. fordeles mellem udvalgene. Formålet er dels at give mulighed for at gennemføre flere anlægsprojekter i 2020, dels at frigøre måltal i 2021 til nye projekter, der besluttes i budgetforhandlingerne for 2021.
Økonomiforvaltningen har indsamlet oplysninger fra forvaltningerne om projekter, der kan fremrykkes til 2020 uden at det øger anlægsudgifterne i 2021 eller 2022. Det drejer sig bl.a. om projekter vedr. bygnings - og vejvedligeholdelse, idræt og foreningsliv, cykelstier og byrum, samt business cases vedrørende effektiviseringsstrategien, jf. oversigt over indmeldte projekter i bilag 2.
Tabel 1. Forvaltningernes indmeldinger om mulig fremrykning af anlægsprojekter (mio. kr., 2020-pl)
|
Forvaltning |
Fremrykning til 2020 fra 2021 |
Fremrykning til 2020 fra 2022 eller senere |
I alt |
|
Økonomiforvaltningen* |
111,7 |
57,7 |
169,4 |
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen |
0,0 |
19,9 |
19,9 |
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Socialforvaltningen |
3,1 |
0,4 |
3,5 |
|
Teknik- og Miljøforvaltningen* |
105,7 |
72,2 |
177,9 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
226,5 |
150,2 |
376,6 |
* Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har herudover indmeldt projekter, hvor igangsætningstidspunktet er fremrykket, således at hele udgiftsprofilen forskydes og øger anlægsudgifterne i 2021. Disse indgår ikke i tabellen, men fremgår af bilag 2.
For at frigøre mest muligt måltal i 2021, fordeles det ledige måltal forholdsmæssigt på udvalgene ud fra deres samlede beløb på projekter, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Der tildeles måltal i 2020 og måltallet i 2021 nedjusteres tilsvarende.
Tabel 2. Fordeling af ledigt måltal (mio. kr., 2020-pl)
|
Udvalg |
Indmeldt beløb, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020 |
Andel |
Tildeling af ledigt måltal i 2020 |
Reduktion af måltal i 2021 |
|
Økonomiudvalget |
111,7 |
49 % |
80,7 |
-80,7 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
6,0 |
3 % |
4,3 |
-4,3 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
0 |
0 % |
0,0 |
0,0 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
0 |
1 % |
0,0 |
0,0 |
|
Socialudvalget |
3,1 |
0 % |
2,3 |
-2,3 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
105,7 |
47 % |
76,4 |
-76,4 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0 |
0 % |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
226,5 |
100 % |
163,7 |
163,7 |
Økonomi
Forvaltningernes bruttoanlægsmåltal for 2020 og 2021 korrigeres jf. tabel 4 nedenfor. Måltallet er ufinansieret og sagen medfører således ikke merudgifter for Københavns Kommune.
Tabel 4. Korrektion af udvalgenes måltal (1.000 kr., 2020-pl)
|
Udvalg |
2020 |
2021 |
|
Økonomiudvalget |
80,7 |
-80,7 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
4,3 |
-4,3 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
3,9 |
0,0 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
0,0 |
0,0 |
|
Socialudvalget |
2,3 |
-2,3 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
76,4 |
-76,4 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
-7,6 |
0,0 |
|
I alt |
160,0 |
-163,7 |
Videre proces
Efter Økonomiudvalgets beslutning indarbejdes de ændrede måltal i udvalgenes budgetter med 1. anlægsoversigt 2020. Fagudvalgene skal senest 31. januar 2020 tage stilling til, hvilke konkrete projekter, der skal fremrykkes.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 2. at-punkt:
"At 50 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem forvaltningerne efter den fordelingsnøgle, som foreslås i indstillingen".
Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.
Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
"Enhedslisten noterer sig, at forvaltningerne yderligere diskuterer hvad der regnes med i fordelingsnøglen og justerer fordelingen mellem forvaltningerne på baggrund heraf."