Fjerde anlægsoversigt 2019
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2019-2032, jf. bilag 2, godkendes.
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
2. at der omfordeles måltal på 66 mio. kr. i 2019 mellem udvalgene, jf. tabel 1 i løsningsafsnittet nedenfor.
Problemstilling
De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.
Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes, jf. bilag 2. Økonomiforvaltningen (ØKF) følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.
For at sikre at Københavns Kommunes regnskab for bruttoanlæg i 2019 ender tæt på det vedtagne budget har hvert udvalg fået tildelt et måltal, der skal overholdes i anlægsoversigterne. Af hensyn til den langsigtede styring er der ligeledes tildelt måltal i 2020 og 2021.
Løsning
Omfordeling af måltal mellem udvalgene i 2019
ØKF har i forlængelse af 3. anlægsoversigt forespurgt forvaltningerne om muligheden for at omfordele måltal på baggrund af forventet regnskab 2019. Fire forvaltninger meddelte mulighed for at afgive måltal for i alt 62 mio. kr., mens TMF og ØKF meddelte mulighed for at anvende yderligere måltal. Herudover fremgår det af sagen ”Forventet regnskab pr. oktober 2019”, som er behandlet af Økonomiudvalget 3. december, at der er yderligere ledigt måltal på 4 mio. kr., som skal fordeles. Det foreslås, at det samlede ledige måltal på 66 mio. kr. fordeles mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget svarende til de to udvalgs andel af det samlede måltal i 2019. Den samlede omfordeling af måltal mellem udvalgene som følge heraf fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Omfordeling af måltal
|
Udvalg |
Ændringer af måltal |
|
ØU |
53 |
|
BUU |
-42 |
|
KFU |
0 |
|
SOU |
-6 |
|
SUD |
-2 |
|
TMU |
13 |
|
BIU |
-12 |
|
I alt |
4 |
|
Central anlægspulje |
-4 |
|
I alt |
0 |
Note: ØU = Økonomiudvalget, BUU = Børne- og Ungdomsudvalget, KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD = Socialudvalget, TMU = Teknik- og Miljøudvalget, BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Overholdelse af anlægsmåltallet i 2019
Ud over ovenstående omfordeling flyttes der i sagerne ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2019” og ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. december 2019” midler og anlægsmåltal mellem udvalgene. Det gældende måltal inklusive disse sager og udvalgenes budgetterede udgifter fremgår af tabel 2 nedenfor.
Tabel 2. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2019
|
Udvalg |
Måltal i 2019 – 3. anlægsoversigt |
Ændringer |
Korrigeret måltal |
Budget i 4. anlægsoversigt |
|
ØU |
2.139 |
47 |
2.186 |
2.185 |
|
BUU |
222 |
-38 |
184 |
184 |
|
KFU |
110 |
0 |
110 |
97 |
|
SOU |
92 |
-9 |
83 |
81 |
|
SUD |
52 |
-1 |
52 |
47 |
|
TMU |
537 |
13 |
551 |
551 |
|
BIU |
29 |
-12 |
17 |
17 |
|
I alt |
3.181 |
1 |
3.182 |
3.162 |
|
Central anlægspulje* |
7 |
0 |
7 |
7 |
|
I alt |
3.188 |
1** |
3.189 |
3.169 |
* De 7 mio. kr. vedrører puljen til uforudsete udgifter.
** Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der tilført 1 mio. kr. til styrket sektorsammenhæng og innovativ data i SUF.
Samtlige udvalg overholder i 4. anlægsoversigt det tildelte måltal. KFU, SOU og SUD har budgetteret lavere end deres måltal, hvilket skyldes, at budgettet er tilpasset til det forventede forbrug, der fremgår af sagen ”Forventet regnskab pr. oktober 2019”, som er behandlet af ØU 3. december.
Anlægsmåltal i 2020 og 2021
Udvalgenes måltal i 2020 og 2021 er justeret løbende som følge af flytninger af projekter mellem forvaltningerne. Herudover er de enkelte udvalgs måltal forhøjet svarende til de midler, der blev afsat i budgetaftalen for 2020.
Tabel 3. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2020 og 2021
|
Udvalg |
Måltal i 2020 – 3. anlægs- oversigt |
Måltal i 2021 – 3. anlægs- oversigt |
Ændringer til måltallet |
Korrigeret måltal |
Budget i 4. anlægsoversigt |
|||
|
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|||
|
ØU |
1.715 |
1.728 |
241 |
536 |
1.955 |
2.265 |
1.954 |
2.261 |
|
BUU |
268 |
255 |
83 |
19 |
351 |
274 |
351 |
274 |
|
KFU |
88 |
82 |
17 |
0 |
105 |
82 |
97 |
78 |
|
SOU |
82 |
86 |
7 |
1 |
90 |
87 |
85 |
85 |
|
SUD |
44 |
44 |
5 |
26 |
49 |
70 |
49 |
69 |
|
TMU |
569 |
572 |
56 |
76 |
626 |
648 |
626 |
648 |
|
BIU |
32 |
32 |
8 |
0 |
40 |
32 |
24 |
14 |
|
I alt |
2.800 |
2.800 |
417 |
659 |
3.217 |
3.458 |
3.186 |
3.429 |
|
Central anlægs- pulje |
236 |
236 |
117 |
-94 |
353 |
143 |
353 |
143 |
|
I alt |
3.036 |
3.036 |
534 |
565 |
3.570 |
3.601 |
3.539 |
3.572 |
Den centrale anlægspulje indeholder reserveret måltal på 143 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. til overførselssagen, 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 65 mio. kr. til investeringspuljen, samt ledigt måltal på 212 mio. kr. i 2020. Det ledige måltal i 2020 udmøntes i særskilt sag, som forelægges Økonomiudvalget 3. december 2019.
Samlede anlægsbudgetter
Københavns Kommune har i perioden 2019-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 27.241 mio. kr.
Tabel 4. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2019-2032
|
Mio. kr. |
2019-pl |
2020-pl |
2019-/ 2020-pl |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2032 |
I alt |
|
|
3. anlægsoversigt (oktober 2019) |
3.172 |
3.006 |
2.993 |
3.398 |
2.362 |
10.285 |
25.216 |
|
4. anlægsoversigt |
3.169 |
3.539 |
3.572 |
4.063 |
2.833 |
10.067 |
27.241 |
|
Ændringer |
-3 |
533 |
579 |
665 |
471 |
-218 |
2.025 |
Note: Den centrale anlægspulje er indregnet med måltal i 2020 og 2021 og faktisk budget i investeringspuljen og puljen til uforudsete udgifter i 2022 og frem.
Stigningen i det samlede anlægsbudget for 2019-2032 siden 3. anlægsoversigt skyldes nye projekter besluttet i budgetaftalen for 2020.
I nedenstående tabel 5 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg.
Tabel 5. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2019-2032
|
|
2019-pl |
2020-pl |
2019-/ 2020-pl |
||||
|
Mio. kr. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2032 |
I alt |
|
ØU |
2.185 |
1.955 |
2.261 |
2.127 |
1.753 |
5.339 |
15.620 |
|
BUU |
184 |
351 |
274 |
388 |
119 |
13 |
1.328 |
|
KFU |
97 |
97 |
78 |
162 |
30 |
55 |
517 |
|
SOU |
81 |
85 |
85 |
102 |
67 |
127 |
548 |
|
SUD |
47 |
49 |
69 |
245 |
69 |
108 |
586 |
|
TMU |
551 |
626 |
648 |
823 |
768 |
4.199 |
7.617 |
|
BIU |
17 |
24 |
14 |
0 |
0 |
0 |
55 |
|
Central pulje |
7 |
353 |
143 |
215 |
27 |
226 |
971 |
|
I alt |
3.169 |
3.539 |
3.572 |
4.063 |
2.833 |
10.067 |
27.241 |
Note: Den centrale anlægspulje er indregnet med måltal i 2020 og 2021 og faktisk budget i investeringspuljen og puljen til uforudsete udgifter i 2022 og frem.
Styr på eksekveringen
I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der følges op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.
Bilag 1 viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 291 røde projekter ud af i alt 590 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 49 procent. Ved den seneste opfølgning var 301 ud af 579 projekter røde, svarende til 52 procent.
I forhold til den gældende tidsplan er 44 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder, i alt 261 ud af 590 projekter. Ud af disse 261 forsinkede projekter er udskydelse som følge af anlægsloftet årsagen til forsinkelsen for 149 projekter, hvilket er en stigning på 6 projekter.
Vigtigste forsinkede anlægsprojekter
Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.
Projektet var oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2021 til 2019. Projektet har vist sig ikke at kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet fortsætter i det strategiske partnerskab TRUST, da et udbud vil have betydelige konsekvenser for tidsplanen. Projektet er på nuværende tidspunkt forsinket i 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200. Ny ibrugtagningsdato er juli 2020.
Strandboulevarden, skybrudsprojekt
Udførelsen af projektet afventer HOFORs færdiggørelse af skybrudstunnellen, der forventes færdig medio 2021. TMF vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser. Ny ibrugtagningsdato er december 2022.
Opfølgning på daginstitutioner
Bilag 3 giver en status på 19 daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Af nye projekter kan blandt andet nævnes køb og indretning af daginstitution i Carlsbergbyen. Projektet forventes færdiggjort i september 2021.
Opfølgning på servicemål
Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i TMF. Status for målopnåelsen fremgår af tabel 6 og 7.
Tabel 6. Opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager
|
Servicemålskategori |
Servicemål - kalenderdage i gennemsnit |
Antal |
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - kalenderdage |
Procent af sagerne, som har overholdt servicemålet |
|
1) Simple konstruktioner |
40 |
25 |
78,4 |
40,0% |
|
2) Enfamiliehuse |
40 |
263 |
86,1 |
33,5% |
|
3) Industri- og lagerbygninger |
50 |
12 |
106,5 |
25,0% |
|
4) Etagebyggeri, erhverv |
55 |
445 |
102,5 |
33,7% |
|
5) Etagebyggeri, bolig |
60 |
1.550 |
64,1 |
62,0% |
|
I alt |
|
2.295 |
|
|
Note: Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2019 til og med 30. september 2019.
Sagsbehandlingstiden for byggesager er steget siden 2017 blandt andet som følge af implementering af et nyt bygningsreglement, mangel på erfarne medarbejdere som følge af stor udskiftning og problemer med at rekruttering samt stigende sagsmængde på anmeldelsessager og sager uden nationale servicemål (lovliggørelsessager, aktindsigtssager, færdigmeldinger). TMU godkendte den 27. august 2018 en handlingsplan for øget produktivitet i byggesagsbehandlingen. 11 af handlingsplanens 15 procesoptimerende aktiviteter til nedbringelse af sagsbehandlingstiden er implementeret.
Tabel 7. Overholdelse af servicemål for lokalplaner
|
Servicemålskategori |
Servicemål (uger) |
Antal sager |
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (uger) |
Servicemål overholdt |
Procent af sagerne, som har overholdt servicemålet |
|
Lokalplan igangsat før 2018 |
|
|
|
|
|
|
Lokalplan igangsat inden 2018 - alm. servicemål |
52 |
5 |
44 |
5 |
100% |
|
Lokalplan igangsat inden 2018 - aftalt tid |
aftalt |
7 |
70 |
6 |
86% |
|
Lokalplan igangsat efter 2018 |
|
|
|
|
|
|
Kategori 1 |
41 |
4 |
40 |
3 |
75% |
|
Kategori 2 |
64 |
1 |
38 |
1 |
100% |
|
Kategori 3 |
64 |
2 |
78 |
1 |
50% |
|
Kategori 4 |
aftalt |
1 |
51 |
1 |
100% |
|
I alt |
|
16 |
54 |
12 |
85% |
Note: Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2019 til og med 30. september 2019.
Økonomi
De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 2.
Videre proces
Økonomiudvalget vil den 3. december 2019 få forelagt en sag om fordeling af det ledige anlægsmåltal i 2020. Fordelingen indarbejdes i det anlægsmåltal, som forvaltningerne skal overholde i 1. anlægsoversigt 2020. I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 vil Økonomiudvalget få forelagt en model for styring af anlægsmåltallet i 2021 og 2022.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019
Indstillingens 1. at-punkt blevet anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.