Udmøntning af Budget 2020
Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2019 Budget 2020.
Denne indstilling beskriver, hvilke midler der udmøntes i Økonomiudvalget i forbindelse med Budget 2020. Med Budgetaftalen for 2020 har Økonomiudvalget fået tildelt 9,5 mio. kr. på service i 2020 og 44,5 mio. kr. på service i alt i 2020-2023. På anlæg har Økonomiudvalget fået tildelt 325,6 mio. kr. i 2020 og 1.618,5 mio. kr. i alt i 2020 og frem.
De økonomiske konsekvenser af Budget 2020 er opdelt i seks kategorier, henholdsvis Need-to bevillinger, Bevillinger til øget kapacitet, Effektiviseringer, Planlægningsbevillinger, Øvrige bevillinger samt Hensigtserklæringer.
I nærværende indstilling skal Økonomiudvalget alene tage udmøntningen af Budget 2020 i Økonomiudvalget til efterretning.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at status på udmøntning af Budgetaftale for 2020 i Økonomiudvalget tages til efterretning.
Problemstilling
Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020 den 31. oktober 2019 har Økonomiudvalget fået tilført budget til en række formål.
Nedenfor fremgår udmøntning af de tilførte midler fra Budget 2020. I denne indstilling er alene Økonomiudvalgets budgetændringer præsenteret.
Løsning
Denne indstilling oplister de bevillinger, der er ligger under Økonomiudvalgets ramme. Konsekvenserne af Budgetaftalen for 2020 kan overordnet opstilles i seks kategorier,
- Need-to bevillinger
- Bevillinger til øget kapacitet
- Effektiviseringer
- Planlægningsbevillinger
- Øvrige bevillinger
- Hensigtserklæringer
Ud fra denne kategorisering gennemgås bevillinger fra Budgetaftale 2020 nedenfor.
Tabel 1 viser Need-to ønsker, som Økonomiforvaltningen løftede til budgetforhandlingerne.
Tabel 1. Oversigt over Need-to bevillinger (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Forklarende tekst |
Service i 2020 |
Anlæg i 2020 |
Anlæg i alt |
|
17 |
Asbest på Sundholm |
0 |
10,0 |
10,0 |
|
17 |
Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab |
1,2 |
17,7 |
17,7 |
|
18 |
Vedligeholdelse af Kødbyen - sikkerhedsmæssige |
0 |
22,0 |
61,5 |
Der er afsat i alt 1.289,8 mio. kr. til en række bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner i 2020 og frem. Bevillingerne fremgår af tabel 2 nedenfor.
Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet (mio. kr.)
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Service i 2020 |
Anlæg i 2020 |
Anlæg i alt |
|
8 |
Artillerivej 69 H - anlægsudgift, 10 gruppers daginstitution |
0 |
8,0 |
8,0 |
|
8 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11 |
0 |
39,4 |
129,5 |
|
8 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper |
0 |
0 |
82,9 |
|
9 |
Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - specialskole ved Rosenvængets Hovedvej |
0 |
10,0 |
166,8 |
|
9 |
Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole |
0 |
10,8 |
47,3 |
|
9 |
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen |
0 |
25,8 |
25,8 |
|
9 |
Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad syd |
0 |
52,1 |
749,9 |
|
10 |
Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejde og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder som følge af udskydelser |
0 |
14,1 |
14,1 |
|
10 |
Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejde og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - etablering af fritidsinstitutionspladser på Damhusengens Skole |
0 |
16,5 |
0 |
|
22 |
Anlægsmåltal til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - anlægsudgift |
0 |
34,0 |
65,7 |
Tabel 3 viser de besluttede effektiviseringsforslag, hvor der med Budget 2020 blev tilført i alt 6,3 mio. kr. i 2020 fra investeringspuljen.
Tabel 3. Effektiviseringsforslag, der har fået tilført midler fra investeringspuljen i (mio. kr.)
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Service i 2020 |
Anlæg i 2020 |
Anlæg i alt |
|
48 |
NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti |
1,3 |
0 |
0 |
|
48 |
Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen |
5,0 |
0 |
0 |
Økonomiudvalget blev tildelt en række planlægningsbevillinger, som skal muliggøre beslutningsoplæg til kommende budgetforhandlinger. Der blev i alt afsat 8,0 mio. kr. til 5 planlægningsbevillinger. Af tabel 4 fremgår de konkrete planlægningsbevillinger.
Tabel 4. Oversigt over planlægningsbevillinger (mio. kr.)
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Service i 2020 |
Anlæg i 2020 |
Anlæg i alt |
|
8 |
Artillerivej 69 H - planlægningsudgift, 'Den grønne Kile' |
0 |
0,3 |
0,3 |
|
10 |
Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - Heerup Skole |
0 |
2,3 |
3,0 |
|
10 |
Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - Skolen på Strandboulevarden |
0 |
2,7 |
2,7 |
|
11 |
Supplerende bevilling til leje af pavilloner ved tidlig opstart af daginstitutioner - planlægningsmidler til forlængelse af pavillonbyggerier |
0 |
0,6 |
0,6 |
|
41 |
Ketsjersportens hus - Planlægningsbevilling - anlægsudgift |
0 |
1,4 |
1,4 |
Økonomiudvalget er tildelt yderligere 18 bevillinger på i alt 210,3 mio. kr., som ikke kategoriseres indenfor de ovenstående kategorier. De øvrige bevillinger fremgår af tabel 5 nedenfor.
Tabel 5. Øvrige bevillinger (mio. kr.)
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Service i 2020 |
Anlæg i 2020 |
Anlæg i alt |
|
12 |
Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser |
0,4 |
1,9 |
2,3 |
|
16 |
Realisering af Fremtidens Sølund - øgede nedrivningsomkostninger |
0 |
25,0 |
25,0 |
|
18 |
Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium |
0 |
5,8 |
39,0 |
|
21 |
Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - modernisering og renovering, anlægsudgift |
0 |
6,7 |
93,1 |
|
21 |
Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde |
0 |
0,9 |
0,9 |
|
21 |
Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej |
0 |
9,2 |
92,9 |
|
24 |
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - lovforberedende undersøgelser mhp. anlæg af vejforbindelse på tværs af Vestvolden mellem Tingbjerg og Bystævneparken |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - arealudvikling af Bystævneparken, herunder sikker p-løsning for plejehjemmet |
0,3 |
2,5 |
-92,2 |
|
27 |
Sikker By indsats - Københavns Tryghedsundersøgelse |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
Sikker By indsats - Sikker By akutpulje |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
28 |
Busterminal ved Dybbølsbro |
0 |
2,0 |
40,2 |
|
35 |
Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler - udbud af op til 5 anlægsprojekter i ByK |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
Implementering af Mad- og Måltidsstrategien |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
Tour de France - værtsbyforpligtelser - tekniske værtsbykrav samt værtsbyaktiviteter i forbindelse med planlægningen og afviklingen af løbet i København |
4 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
Istandsættelse af Sundholm 8 - anlægsudgift |
0 |
2,8 |
2,8 |
|
41 |
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub - anlægsudgift |
0 |
0,6 |
5,8 |
|
45 |
Charter til arbejdsfællesskaber |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Med Budget 2020 blev desuden besluttet en række hensigtserklæringer. Tabel 6 viser hensigtserklæringer under Økonomiudvalget. For flere af hensigtserklæringerne gælder, at udmøntningen skal ske i samarbejde med fagforvaltningerne. Samtlige hensigtserklæringer og en beskrivelse af disse er vedlagt i bilag 1.
Tabel 6. Hensigtserklæringer
|
Sidetal i budgetaftale 2020 |
Overskrift |
|
6 |
Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården |
|
7 |
Ensretning af lønudgifter til løntilskud |
|
13 |
Stigende udgifter til alkoholbehandling |
|
22 |
Håndtering af et stigende antal underretninger |
|
23 |
Supplerende budgetmodel på handicapområdet |
|
25 |
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - bedre sundhed |
|
26 |
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - bedre lægedækning |
|
26 |
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - bemandet legeplads |
|
29 |
Ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser |
|
34 |
Kortlægning af tiltag i Københavns Kommunes selskaber |
|
34 |
Nye teknologier mv. |
|
35 |
Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler |
|
36 |
Bæredygtige fødevaresystemer og styrket |
|
30 |
Byggesagsområdet - budgetanalyse af området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt. |
|
30 |
Fra gråt til grønt - nye grønne forbindelser og øget kvalitet af grønne områder |
|
31 |
Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet |
|
38 |
Adgang til fritidsaktiviteter for ældre |
|
21 |
Modernisering af Herbergcentreret på Sundholm |
|
43 |
Bedre servicekultur i Københavns Kommune |
|
44 |
Toftegårds Plads |
|
45 |
Metro og klima |
|
46 |
Et digitalt København for borgere og virksomheder |
I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for 2021 vil der blive givet en status på relevante planlægningsbevillinger og hensigtserklæringer.
Økonomi
Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Økonomiforvaltningen arbejder videre med at få implementeret konsekvenserne af Budget 2020, og der vil blive afrapporteret løbende herpå i forskellige sager, bl.a. i anlægsoversigten, overførselssagen, den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer og Budget 2021.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019
Indstillingen blev taget til efterretning med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, Å, B, F, V og O.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: C.