Indtægtsbevilling om anvendelse af midler til udvikling af Energispring 2.0
Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.
I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til Energispring-samarbejdet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR samt Københavns Ejendomme & Indkøb. Projektet skal videreudvikle Energispring for at reducere energiforbruget i bygninger i København.
Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 0,995 mio. kr. til projektet ”Udvikling af Energispring 2.0”, og at der på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 0,995 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,995 mio. kr. til projektet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 16. september 2019 fået tilsagn om tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til et projekt, der understøtter Københavns mål om CO2-neutralitet i 2025. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Grundejernes Investeringsfond kan modtages og anvendes til projektet.
Løsning
|
Energispring er et partnerskab mellem de største bygningsejere m.v. i Københavns Kommune samt Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR og Københavns Ejendomme & Indkøb. Formålet er at spare energi ved at nedbringe forbruget af fjernvarme og el, og målsætningen er at spare ca. 3 % om året. I KBH2025 Klimaplanen er målsætningen, at der skal ske en reduktion på 20 % i 2025 i forhold til forbruget i 2010. I partnerskabet stiller både Københavns Ejendomme & Indkøb og HOFOR deres viden om energirigtig drift og brug af databaserede styringsværktøjer til rådighed for parterne. Energiforbruget i de enkelte bygninger overvåges løbende, målingerne deles mellem partnerne, og erfaringerne med hvilke energibesparelser, der virker bedst deles mellem partnerne i Energispring. Der er 36 partnere i Energispring, herunder bygningsejere, bygningsadministratorer, interesseorganisationer, Bygningsstyrelsen m.fl., og der kommer løbende nye partnere i Energispring. Teknik- og Miljøforvaltningen faciliterer og udvikler partnerskabet. Grundejernes Investeringsfond har tidligere givet støtte til Energispring fra opstarten i 2017 til 2019. Fortsættelsen af projektet Energispring 2.0, vedrører: 1. Videreudvikling af varmebenchmark og tilhørende værktøjer |
|
2. Udvikling af el-benchmark |
|
3. Videreudvikling af nudging-kit til fjernvarmecentralen 4. Guideline til mindre ejendomsejere og – administratorer for indgåelse af drifts- og serviceaftaler 5. Udvikling af prototyper til ejendomsadministratorers energispareydelser. |
Grundejernes Investeringsfond har bevilget projektet for en periode fra 1. november 2019 til 31. december 2020. Projektet gennemføres i perioden fra Borgerrepræsentationens godkendelse og indtil udgangen af 2020.
Økonomi
Der er en samlet økonomisk ramme for projektet på 1,990 mio. kr., hvoraf Grundejernes Investeringsfond afholder de 50 % eller 0,995 mio. kr. Københavns Kommunes del af projektet udgør 0,995 mio. kr., og udgiften medfinansieres i Energispring-samarbejdet i form af timer og driftsmidler.
Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet, og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.
De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,995 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* 2020 |
Varig? |
|
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
6.45.51.1 |
I |
-995 |
Nej |
|
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
6.45.51.1 |
U |
995 |
Nej |
|
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
TMU = Teknik- og Miljøudvalget
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Grundejernes Investeringsfond herom og igangsætter projektet straks herefter. Resultaterne af projektet afrapporteres primo 2021 til Grundejernes Investeringsfond.
Søren Wille / Karsten Biering Nielsen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 0,995 mio. kr. til projektet ”Udvikling af Energispring 2.0”, og at der på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 0,995 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,995 mio. kr. til projektet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. november 2019
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019
Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.