Organisatorisk placering af kommunale ejendomme, som administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 2. maj 2013 en redegørelse, som viser, hvilke kommunale ejendomme, der ikke er organisatorisk placeret under Københavns Ejendomme.

På baggrund heraf anmodede Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Ejendomme om at identificere de ejendomme, lejemål og arealer, som i henhold til BR beslutningen af 24. november 2005 (BR 619/05) skulle have været overført til Københavns Ejendomme 1. januar 2006, men som af forskellige årsager er forblevet i forvaltningerne.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 28. juni 2013, at de ønskede en indstilling om placering af ejendomme i løbet af oktober 2013 med henblik på formel overdragelse 1. januar 2014.

Løsning

Ejendomme, lejemål, arealer og administrationsopgaver vedr. byfornyelsesejendomme nævnt i bilag 2 overføres mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen pr. 1. januar 2014.

Overførslen sker i overensstemmelse med principperne i materialesamlingen (BR 619/05), som blev vedtaget af BR i 2005. Det betyder, at det som udgangspunkt er huslejemodellen, der lægges til grund for de økonomiske principper for overførslen, jf. nærmere økonomiforklaringen i bilag 4.

For så vidt angår den organisatoriske placering er Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen enige om en supplerende og præciserende fortolkning af materialesamlingen, jf. bilag 1, som har været retningsgivende for, hvor ejendomme, arealer og lejemål skal placeres, jf. bilag 2.

Kultur- og Fritidsforvaltningen iagttager en række særlige høringsforhold, når der efter overførslen disponeres over erhvervs- og boliglejemål på veje, kirkegårde og i parker, jf. bilag 3.

Jordarealer

For jordarealer foretages der ikke budgetkorrektioner mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, da der er tale om en udgiftsneutral udveksling mellem forvaltningerne.

Kolonihaver

Der er tale om fuld og endelig overførsel af 16 kolonihaver, hvoraf Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede administrerer 10 for Teknik- og Miljøforvaltningen. Der overføres udgifts- og indtægtsbudgetter fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kommunale ejendomme

For de ejendomme, Teknik- og Miljøforvaltningen selv anvender, betaler Teknik- og Miljøforvaltningen fremover husleje til Kultur- og Fritidsforvaltningen i henhold til den kommunale standardlejekontrakt.

Erhvervslejemål

De lejemål, Teknik- og Miljøforvaltningen i dag udlejer til erhvervslejere mv., overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen. De ejendomme, hvori lejemålene er beliggende, overføres fuldstændigt til Kultur- og Fritidsforvaltningen i det omfang, der ikke er tale om ejendomme med offentlig vejstatus eller ejendomme beliggende i parker og på kirkegårde, jf. bilag 1.

Tredjemandslejemål

Tredjemandslejemål er kommunale lokalebehov, der opfyldes ved at kommunen lejer sig ind i privatejede lokaler. For de ejendomme, Teknik- og Miljøforvaltningen i dag lejer hos tredjemand, overføres administrationen i lighed med kommunens øvrige tredjemandslejemål til Kultur- og Fritidsforvaltningen, og Teknik- og Miljøforvaltningen betaler administrationsbidrag til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Byfornyelsesejendomme

For byfornyelsesejendomme overføres administrationsopgaver til Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. januar 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen opkræver Teknik- og Miljøforvaltningen udgifter svarende til de prisfremskrevne udgifter til administrationsydelser og ekstraydelser, jf. bilag 4.

Forvaltningerne er enige om, at det skal undersøges nærmere, om der ud over administrationsopgaver er placeret øvrige opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen, som ikke er en del af forvaltningens myndighedsopgave i forbindelse med byfornyelse, jf. herved styrelsesvedtægten, og som dermed bør drøftes overført til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er enighed mellem forvaltningerne om, at når den eksisterende viceværtaftale udløber pr. oktober 2014 inddrages Kultur- og Fritidsforvaltningen i den ny kontraktindgåelse.

Økonomi

Der overføres de ejendomme, lejemål og arealer mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1 viser de varige budgetkorrektioner, der følger af overførslen af ejendomme til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der er et stigende indtægtskrav vedr. indfasning af markedsleje for de kolonihaver, som overføres fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det stigende indtægtskrav overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. tabel 2.

Der henvises i øvrigt til den uddybende økonomiforklaring i bilag 4.

Tabel 1 - Varige budgetkorrektioner pr. 1. januar 2014.

Tabel 2 - Budgetkorrektion – ændring i nettoindtægtskravet ved indfasning af markedsleje for kolonihaver  

I de beregninger, der ligger til grund for denne indstilling, er der som konsekvens af manglende eller ufuldstændige oplysninger foretaget enkelte estimater af f.eks. ejendomsværdier. Eventuelle fejl i de overførte budgetter som følge heraf, eller som følge af fejl i øvrigt i de data, der ligger til grund for nærværende indstilling, vil Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen korrigere i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces