Godkendelse af kommunal medfinansiering til boligsociale helhedsplaner

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2014, i samarbejde med forvaltningerne, foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2014, mhp. om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014, herunder reetablering af puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Boligsociale helhedsplaner er som udgangspunkt baseret på finansiering med 75 pct. fra Landsbyggefonden, 12,5 pct. fra afdelingerne/boligorganisationerne samt 12,5 pct. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

De tidligere afsatte midler til kommunal medfinansiering – 30 mio. kr. afsat i forbindelse med Budget 2012 (vedtaget af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance) – er ikke tilstrækkelige til de helhedsplaner, der igangsættes pr. 1. januar 2014. Det skyldes, at Landsbyggefonden samlet set har givet et højere tilsagn end forventet.

I alt mangler 2,46 mio. kr. i perioden 2014-2017 for at opnå en kommunal medfinansiering på 12,5 pct.

Hvis kommunen ikke giver den fulde medfinansiering på 12,5 pct., forventes beboerne i de berørte boligafdelinger eller boligorganisationerne at dække udgiften.

Løsning

Der mangler 2,46 mio. kr. i perioden 2014-2017 for at opnå en kommunal medfinansiering på 12,5 pct. De manglende midler kan tilvejebringes ved at anvende midler afsat til Sikker By-indsatser (0,75 mio. kr.) samt midler afsat i Budget 2013 (vedtaget af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) til renovering af almene boliger (1,71 mio. kr.).

Af de 12,5 pct. udbetales 85 pct. af midlerne (svarende til 10,6 pct.) kontant til boligorganisationerne, mens 15 pct. (svarende til 1,9 pct.) anvendes i kommunalt regi til koordinering og indsatser i relation til den boligsociale indsats.

Midler fra Sikker By

Der er etableret et Sikker By-partnerskab i Urbanplanen. Styregruppemødet for Sikker By-partnerskabet har den 2. oktober 2013 anbefalet disponering af 0,75 mio. kr. med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,375 mio. kr. i 2016 fra Sikker By til helhedsplanen for Urbanplanen. Styregruppens anbefaling skal endeligt godkendes i styregruppen i december 2013 og i Økonomiudvalget februar 2014.

Beslutning om midlerne fra Sikker By sker således i en særskilt proces.

Midler afsat til renovering

Med Budget 2013 blev der med renoveringspakken afsat 50 mio. kr. til renovering af almene boliger i perioden 2013-2016. Midlerne bruges til at understøtte renovering i almene boligafdelinger og dermed reducere huslejestigninger som følge af større renoveringer.

Af de afsatte midler foreslås det,

at 0,62 mio. kr. bliver afsat i 2014 til medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner i 2014,

at 0,48 mio. kr. bliver afsat i 2015 til medfinansiering i 2015 og 2016 og

at 0,62 mio. kr. bliver afsat i 2016 til medfinansiering i 2017.

Nedenfor af tabellen fremgår den forventede disponering, idet der foreslås foretaget en række overførsler mellem årene.

Tabel 1. Oversigt over disponering af midler afsat til renovering af almene boliger  

Anvendelse af midlerne til de boligsociale helhedsplaner bidrager til målet om at støtte huslejen i udsatte afdelinger, hvor der ellers er risiko for, at beboerne skal betale den manglende kommunale medfinansiering.

Økonomi

Midlerne afsat til renovering er en finanspost, mens midler til medfinansiering af boligsociale helhedsplaner er en anlægspost. Det foreslås derfor, at der overføres 1,71 mio. kr. fra bevillingen finansposter til bevillingen byfornyelse anlæg.

Der skal samtidig ske en reperiodisering af midlerne.

De bevillingsmæssige konsekvenser er vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

En godkendelse af denne indstilling vil frigive en anlægsbevilling på i alt 1,71 mio. kr. til kommunal medfinansiering af fornyelse/igangsættelse af boligsociale
helhedsplaner i 2014. Detaljerne vedrørende anlægsbevillingen er vist i tabel 3.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Teknik- og Miljøudvalget er som bekendt underlagt anlægsmåltal i 2014. Teknik- og Miljøudvalget har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt anlægsmåltal til dette anlægsprojekt i 2014. Det vil blive håndteret i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, som forelægges Borgerrepræsentationen den 12. december 2013.

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse af de boligsociale helhedsplaner, jf. særskilt indstilling herom, skal de boligsociale helhedsplaner godkendes af Landsbyggefonden. Herefter igangsættes helhedsplanerne, og kommunen udbetaler løbende medfinansieringen.

Pernille Andersen                                    / Morten Boje