Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Lejekontrakt og deponering
Tidligere beslutninger
- at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå ny lejekontrakt vedr. stue- og kælderetagen under Brønshøj bibliotek, Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj (3. trediemandslejemål),
- at der i 2015 overføres 2,96 mio. kr. til Økonomiudvalget vedr. deponeringsforpligtelsen, som samlet set udgør 4,46 mio. kr.,
- at den del af deponeringen hvortil der ikke er reserveret finansiering – svarende til 1,5 mio. kr. – finansieres ved træk på lånerammen med deraf følgende overførsel af effektivisering til kassen, svarende til 22,5 t.kr. årligt. Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling og beslutning
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
En indstilling om lejekontrakt og deponering vedrørende Brønshøj bibliotek har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2015. I denne sag var der ved en fejl ikke medtaget den del af deponeringskravet, som vedrører forbedringer finansieret via en 10-årig huslejeforhøjelse på lejemålet til Brønshøj bibliotek. Nærværende indstilling erstatter således den oprindelige indstilling.
Løsning
Derudover foretager udlejer en række forbedringer af lejemålet. Udgifterne hertil udgør i alt 4,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. finansieres direkte af kommunen ligesom en tilsvarende andel finansieres af udlejer. De resterende 1,5 mio. kr. finansieres af kommunen via en 10-årig huslejeforhøjelse.
Placeringen af Borgerservice på 1. sal
Oprindeligt var sigtet at placere Borgerservice Kvik i stueetagen med direkte udgang til Brønshøj Torv. I det nærmere arbejde med indretningen af biblioteket har det imidlertid vist sig, at det giver bedst synergi at samle personale for bibliotek og borgerservice på 1. sal. Som et led i Bibliotekspakken kommer personalet i høj grad til at arbejde integreret med borgerservice- og bibliotekstilbud. Stueetagen kommer således til at fungere som et velkomst- og arrangementsområde, der skal bruges til at trække borgere ind og op i huset. Desuden har en central overvejelse været at stueetagen får liv i den relativt lange selvbetjente åbningstid og hermed bliver et udstillingsvindue til gaden. En placering af borgerservice på 1. salen af Brønshøj bibliotek vil derudover trække nye brugere, der normalt ikke kommer på biblioteket, helt op i huset, og borgerne vil kunne drage fordel af bibliotekets udbud af services i en evt. ventetid.
Økonomi
Udgiften til deponering i indeværende sag er genberegnet til 4,46 mio. kr. (2015 p/l). Heraf vedrører 2,96 mio. kr. selve udvidelsen af lejemålet, mens de resterende 1,5 mio. kr. vedrører forbedringer af lejemålet med medførende huslejestigning.
Tabel 1. oversigt over deponeringsbehov
|
Kr. (2015 p/l) |
Deponeringsforpligtelse vedr. udvidelse af lejemål |
2.959.795 |
Deponeringsforpligtelse vedr. forbedringer med medfølgende huslejestigning |
1.500.000 |
Deponeringsforpligtelse i alt |
4.459.795 |
I forbindelse med Budget 2015 blev der afsat 3,4 mio. kr. (finansposter) til deponering i forbindelse med udvidelsen af Brønshøj Bibliotek. Idet deponeringsforpligtelsen sidenhen er blevet genberegnet til 2,96 mio. kr. resterer der et beløb på 0,44 mio. kr. fra den oprindelige bevilling. Sådanne beløb tilbageføres normalt til kassen. Borgerrepræsentationen har imidlertid den 26. marts 2015 i forbindelse med en sag om deponering for lejemål i forbindelse med overtagelse af Turistinformationen (punkt 42) besluttet, at deponeringen for Turistinformationens lokaler på Vesterbrogade 4a bl.a. finansieres ved de frigjorte deponeringsmidler fra Brønshøj Bibliotek.
Det har efterfølgende vist sig, det opgjorte deponeringsbehov på 2,96 mio. kr. alene vedrørte selve udvidelsen af lejemålet, mens deponeringsforpligtelsen vedr. forbedringer finansieret via en huslejeforhøjelse ved en fejl ikke indgik i deponeringsberegningen. Der er derfor ikke afsat midler til den del af deponeringen der vedrører disse forbedringer.
Det øgede deponeringsbehov vedr. forbedringer på 1,5 mio. kr. finansieres ved et træk på kommunens låneramme. For at trække på lånerammen er det, jf. beslutning i Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2012, en forudsætning, at forvaltningen tilvejebringer varige effektiviseringer svarende til 3 pct. af deponeringsbehovet. Dette svarer til 45 t. kr. Heraf skal halvdelen tilgå den tværgående prioritering, hvilket udgør 22,5 t.kr.
Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l) |
Varig? |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
2 |
KFU |
Finansposter |
8.32.27.5 |
U |
-2.960 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
2 |
ØU |
Finansposter |
8.32.27.5 |
U |
2.960 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
3 |
KFU |
1510 |
6.48.62.1 |
U |
-22,5 |
-22,5 |
-22,5 |
-22,5 |
Ja |
3 |
ØU |
1109 Fælles Driftspulje |
6.52.76.1 |
U |
22,5 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
3 |
ØU |
Kassen |
8.22.05.5 |
U |
0 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
Ja |
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget
Effektiviseringen til kassen opnås gennem generelle synergieffekter på Brønshøj bibliotek i forbindelse med udvidelsen.
Videre proces
Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå ny lejekontrakt vedr. stue- og kælderetagen under Brønshøj bibliotek, Frederikssundsvej 175, 2700 Brønshøj (3. trediemandslejemål),
- at der i 2015 overføres 2,96 mio. kr. til Økonomiudvalget vedr. deponeringsforpligtelsen, som samlet set udgør 4,46 mio. kr.
- at den del af deponeringen hvortil der ikke er reserveret finansiering – svarende til 1,5 mio. kr. – finansieres ved træk på lånerammen med deraf følgende overførsel af effektivisering til kassen, svarende til 22,5 t.kr. årligt. Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. september 2015
Indstillingen blev godkendt.
Beslutning
Dagsordenspunkt 43: Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Lejekontrakt og deponering (2014-0263039)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.