Forhøjelse af bevilling til Skybrudssikring af Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads, Bispebjerg

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Skybrudsprojektet Skybrudssikring af Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (BR 26. november 2015). Skybrudsprojektet består oprindeligt af to projekter, som blev igangsat i 2018 og 2019, og efterfølgende slået sammen til et projekt med to bevillinger og en samlet anlægssum på 30,6 mio. kr. (BR 22. august 2019). Projektforslaget for skybrudsprojektet blev godkendt i 2022 (TMU 4. april 2022), og bevillingen blev samtidig hævet med 8,4 mio. kr. (BR 2. juni 2022), da det viste sig nødvendigt at lede en del af skybrudsvandet fra Skoleholdervej i rør under jorden (frem for på overfladen) til forsinkelsesbassinet på Degnestavnens legeplads.

På grund af generelle prisforhøjelser på markedet er der behov for at forhøje det tidligere budget med 9,8 mio. kr.

Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Projektet er fortsat omkostningseffektivt, hvilket betyder, at den samlede løsning stadig er billigere end det traditionelle underjordiske anlæg, som HOFOR ville have anlagt.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevillingen.

Løsning

I projektet håndteres dagligdagsregn og skybrudsregn fra Skoleholdervej, Degnestavnen og Ringertoften. Vejvendte tagflader bliver afkoblet fra kloakken, og der skabes bedre plads i det eksisterende fællessystem. Hverdagsregnen fra Skoleholdervej og de vejvendte tagflader håndteres ved, at vejen indrettes som grøn vej med vejbede. Vejbedene beplantes med urter og græsser og forsinker og nedsiver 400 m3 hverdagsregn. Placeringen af vejbedene vil markere sidegaderne og skabe bedre oversigtsforhold. Skoleholdervej indrettes også som skybrudsvej, så skybrudsvand fra vej, cykelsti og fortov strømmer til et ca. 1.500 m3 stort forsinkelsesbassin på Degnestavnens legeplads. Forsinkelsesbassinet skabes bl.a. ved at sænke den asfaltbelagte del af legepladsen ca. en halv meter. Bassinets kanter udformes så forsinkelsesbassinet tilpasses legepladsens eksisterende forhold. Rundt langs boldbanen etableres buede støttemurer, der kan bruges som siddepladser og til at skate på.

Der blev gennemført entrepriseudbud i maj 2023, som viste at priserne på markedet generelt er højere end tidligere forudsat, og at der er behov for at hæve det tidligere budget med 9,8 mio. kr. Skybrudsprojektet gik i anlæg i juli 2023, da det ikke var muligt at sætte projektet i bero og få forhøjet bevillingen inden entreprenørens tilbud udløb. Alternativt skulle udbuddet annulleres, bevillingen søges forhøjet og projektet genudbydes, hvilket ville være en yderligere udgift, og hvor der ville være risiko for, at priserne på det tidspunkt var endnu højere. Det har ikke været muligt at finde besparelser i det omfang, det ville kræve for at holde sig inden for den eksisterende bevilling, og hvor skybrudsprojektets formål om at forhindre oversvømmelse i området stadig opfyldes.

Politisk handlerum

Det kan besluttes ikke at forhøje rådighedsbeløbet til skybrudsprojektet Skybrudssikring af Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads, hvorved det samlede skybrudsprojekt ikke kan gennemføres i sin nuværende form. Projektet skal derfor stoppes, hvilket betyder at målene for skybrudssikring samt håndtering af hverdagsregn i skybrudsplanen (BR 13. december 2012) ikke bliver opfyldt i området. Desuden vil der skulle findes kommunal finansiering til at dække de indtil nu afholdte udgifter til anlæg, intern og ekstern projektering samt erstatning til entreprenøren (4-5 mio. kr.), idet de ikke vil kunne dækkes af HOFORs spildevandstakster, hvis projektet ikke opfylder skybrudsplanens mål.

Økonomi

Borgerrepræsentationen gav den 1. februar 2018 en bevilling på 15,6 mio. kr. til skybrudssikring af Tomsgårdsvej og den 22. august 2019 gav Borgerrepræsentationen en bevilling på 15 mio. kr. til skybrudssikring af Skoleholdervej. De to skybrudsprojekter blev slået sammen til skybrudssikring af Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads med en samlet bevilling på 30,6 mio. kr. Borgerrepræsentationen hævede den 2. juni 2022 rådighedsbevillingen med 8,4 mio. kr. (2022 p/l) til i alt 39 mio. kr.

Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. (2023 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevillinger

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Frigivelse af midler til et skybrudsprojekt og et anlægsprojekt

 Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse til skybrudsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

*”I alt” kolonnen er beskrevet i løbende priser.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, kan skybrudsprojektet færdiggøres. Projektet forventes ibrugtaget december 2024.

Søren Wille / Peter Højer