Indtægtsbevilling til skybrudsprojekt i Kagsmosen, Brønshøj-Husum

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget tilsagn om ekstern finansiering til at udbyde og varetage byggeledelsen for skybrudssprojektet i Kagsmosen, ’Hverdagsregnsprojektet’, som vandselskabet Novafos er bygherre for. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af en tilskud fra Novafos til Hverdagsregnsprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. marts 2022, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 17. juli 2023 fået tilsagn om tilskud fra Novafos til at varetage udbudsprocessen for et fælles entrepriseudbud for projekterne Hverdagsregnsprojektet og Kagsmosens skybrudsprojekt samt varetage byggeledelsen for Hverdagsregnsprojektet i anlægsperioden. Samtidig udførsel af projekterne understøtter hensynet til Kagsmosens fredningsforhold og bidrager til udmøntningen af den tværkommunale skybrudsplan, Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å (TMU 29. april 2019). Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Novafos kan modtages og anvendes til Kagsmosen skybrudsprojekt.

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2018 at igangsætte Kagsmosen skybrudsprojekt. Projektet er ét blandt flere projekter i den fælleskommunale ”Kapacitetsplan 2018” (TMU 29. april 2019), hvor de ti kommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre) og deres forsyninger i Harrestrup Ås opland sammen har forpligtet sig til at sikre åen og arealerne omkring, så de kan bruges til at opmagasinere skybrudsvand. Konkret betyder dette, at der med skybrudssikringen i Kagsmosen skal etableres et oversvømmelsesområde, der kan rumme ekstreme skybrudshændelser. Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre for dette projekt.

Samtidig med skybrudssikringen i Kagsmosen udfører vandselskabet Novafos Hverdagsregnsprojektet, der består af en vandløbsudvidelse på Kagsåens strækning gennem Kagsmosen. Novafos afholder alle udgifter forbundet med Hverdagsregnsprojektet. Projektet er vandteknisk forbundet med skybrudssikringen i Kagsmosen, da Hverdagsregnsprojektet vil reducere de ca. 15 årlige overløb fra Kagsåen til Kagsmosen til ca. ét overløb hvert femte år, mens skybrudsprojektet i Kagsmosen håndterer de større skybrudshændelser. Samlet set vil det have en positiv påvirkning på den beskyttede natur og medføre, at Kagsmosen kun oversvømmes i tilfælde af skybrud.

Da projektområdet desuden er sammenfaldende med skybrudssikringen i Kagsmosen, er der udarbejdet fælles myndighedsansøgninger, da projekterne berør de samme beskyttede områder, fx er projekterne miljøvurderet sammen og meddelt en fælles VVM-tilladelse. Endelig vil et fælles udbud og samtidig udførsel af de to projekter begrænse anlægsaktiviteten i området og beskytte den fredede natur i Kagsmosen. Med et fælles entrepriseudbud og en samlet byggeledelse varetaget af Teknik- og Miljøforvaltningen, sikres det derfor, at kommunens standarder og retningslinjer følges.

Med finansieringen fra Novafos kan Teknik- og Miljøforvaltningen varetage entrepriseudbuddet og byggeledelsen i anlægsperioden i 2024 og 2025.

Politisk handlerum
Såfremt Teknik- og Miljøudvalget (TMU) ikke modtager finansieringen fra Novafos, vil det ikke være muligt at udføre projekterne samtidigt og dermed opnå de positive synergier, der er i projekterne, og borgerne vil opleve to perioder med anlægsarbejde.

De i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen blev frigivet ved samme indstilling som behandlingen af Klimatilpasningsredegørelsen 2018 (BR 13. december 2018). Hverdagsregnsprojektet har en forventet anlægssum på 15,5 mio. kr., hvoraf projektets andel af entrepriseudbuddet og byggeledelsen udgør ca. 0,5 mio. kr. Novafos afholder selv alle udgifter forbundet med Hverdagsregnsprojektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,5 mio. kr. fra NOVAFOS fremgår af tabel 1 nedenfor:

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Novafos om, at finansieringen kan modtages og igangsætter entrepriseudbuddet, der forventes gennemført i starten af 2024.

Søren Wille /Peter Højer

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. september 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 19: Indtægtsbevilling til skybrudsprojekt i Kagsmosen, Brønshøj-Husum (2023-0294206)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. oktober 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.