Ændringsforslag til budgetforslag 2007

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for tillægsdagsorden tirsdag den 3. oktober 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 367/2006

 

 

1.                   Ændringsforslag til budgetforslag 2007

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at 106,8 mill. kr. af den afsatte DUT-pulje i budgetforslag 2007 midlertidigt placeres i kassen, funktion 8.05.05, med henblik på senere udmøntning, således at kommunens samlede serviceudgift i budgettet for 2007 bliver så retvisende som muligt. Stillingtagen til udmøntning af midlerne forelægges Økonomiudvalget i en særskilt DUT-sag i november 2006.

 

RESUME

Den afsatte DUT-pulje er i budgetforslaget foreløbigt placeret på en konto, som fuldt ud tæller med i serviceudgifterne. Dermed er puljen pga. sin tekniske placering med til at give et skævt billede af kommunens reelle serviceudgifter i budgettet for 2007.

Ændringsforslaget indebærer, at den del af puljen på 106,8 mill. kr., som forventes udmøntet på områder, der ikke tæller med som serviceudgifter, midlertidigt placeres i kassen, mhp. senere udmøntning efter Økonomiudvalgets beslutning.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har i indstillingen til budgetforslag 2007 afsat en DUT-pulje på 186,3 mill. kr. til imødegåelse af nye og bagudrettede DUT-sager (jf. BR477 /06, 24.+28. august 2006).

Med indstillingen om tekniske ændringsforslag (ØU 353/06, 26. september 2006) udmøntes i alt 66,8 mill. kr. af puljen til henholdsvis nedsat forældrebetaling og DUT-sag vedrørende opgaver, der falder væk i forbindelse med kommunalreformen. Der resterer således 119,5 mill. kr. af DUT-puljen.

Økonomiforvaltningen forventer på baggrund af de foreløbige opgørelser fra forvaltningerne, at 12,6 mill. kr. af puljen skal udmøntes til DUT-sager, der tæller med i serviceudgifterne.

Puljen er i budgetforslaget foreløbigt placeret på en konto, som fuldt ud tæller med i serviceudgifterne. Dermed er puljen pga. sin tekniske placering med til at give et skævt billede af kommunens reelle serviceudgifter i budgettet for 2007.

Ændringsforslaget indebærer, at den del af puljen på 106,8 mill. kr., som forventes udmøntet på områder, der ikke tæller med som serviceudgifter, midlertidigt placeres i kassen, mhp. senere udmøntning efter Økonomiudvalgets beslutning, jf. nedenstående tabel.

 

DUT-pulje afsat i budgetforslag 2007

Pulje	Mill. kr.
DUT-pulje afsat i budgetforslag	186,3
Udmøntes i tekniske ændringsforslag	66,8
Rest	119,5
Heraf til forventet udmøntning i DUT-sager som tæller med i serviceudgifter	12,6
Heraf til øvrige områder mhp. senere udmøntning, herunder til finansiering af overførsler	106,8

 

ØKONOMI

-

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

-

 

 

Claus Juhl

/ Bjarne Winge