Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen, Vanløse

Der skal tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse med 20 pladser af det eksisterende, selvejende fritidshjem Randbøllen tilknyttet Katrinedals Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. (2013 p/l) til etablering af 20 fritidshjemspladser ved Katrinedals Skole ved en udvidelse af det eksisterende selvejende fritidshjem Randbøllen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at baggrunden for Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om at etablere 120 flere fritidspladser er en beslutning i budget 2012 om at udvide Katrinedals Skole med et spor og i den forbindelse etablere 120 ekstra fritidspladser. Den konkrete indstilling vedrører de 20 pladser, som er vedtaget at ligge udenfor skolens område.

Siden budget 2012 er der indgået forlig om en folkeskolereform, som vil blive implementeret fra august 2014.

Økonomiudvalget bemærker, at da folkeskolereformen lægger op til en øget integration mellem fritidstilbud og skole, kan det medføre nogle økonomiske udfordringer at etablere fritidstilbud for dele af skolens elever udenfor skolen.

Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

I budget 2012 (BR 6/10 2011) blev det besluttet at udvide Katrinedals Skole med 1 spor til en fuldt udbygget 4 sporet skole, og der blev afsat 91,4 mio. kr. (2013 p/l) i anlægsmidler til formålet.

I sporudvidelsen er planlagt 120 nye fritidshjemspladser, hvoraf det er besluttet at de 100 pladser etableres på skolen ved fritidshjemmet Katfrit og de resterende 20 pladser etableres ved en udvidelse af Adventskirkens Børnegårds fritidshjem og klub, Randbøllen, der er et selvejende fritidshjem under Menighedernes Daginstitutioner, tilknyttet Katrinedals Skole.

Der foreslås opført en tilbygning til Adventskirkens Børnegårds fritidshjem og klub, Randbøllen. Fritidshjemmet er normeret til 80 børn og med tilbygningen udvides fritidshjemmet til en normering på 100 børn.

Der vil blive søgt om anlægsbevilling til de100 pladser på fritidshjemmet Katfrit i forbindelse med, at der vil blive fremlagt indstilling om anlægsbevilling til udvidelse af Katrinedal Skole.

Planforhold

Adventskirkens Børnegårds fritidshjem og klub, Randbøllen, er beliggende på matrikel 3361 Brønshøj. Ejendommen (matrikel og bygninger) er ejet af Menighedernes Daginstitutioner og huser Adventskirkens Børnegård, der består af 3 institutioner hhv. vuggestue, børnehave og fritidshjem/klub, der hver har egen legeplads. Fra fritidshjemmet/klubbens legeplads er der direkte adgang til tilstødende offentlig legeplads med boldbaner.

I Kommuneplan 2011 er området fastlagt til boligområde, hvor der udover boliger kan opføres daginstitutioner. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Projektbeskrivelse

Den eksisterende bygning for Randbøllen er ca. 450 m2 i 2 etager, hvor fritidshjemmet er placeret, samt kælder på ca. 225 m2, hvor fritidsklubben er placeret.

I niveau med stueetagen, ca. 2 meter over terrænniveau, opføres en tilbygning indeholdene et grupperum med thekøkken samt garderober og handicaptoilet. For at imødekomme myndighedskrav om niveaufri adgang etableres udvendig lift med ny selvstændig indgang. Under tilbygningen etableres skure til fritidshjemmet samt overdækket opholdsareal for den tilstødende børnehavelegeplads med adgang via ramper indarbejdet i terrænet.

Institutionen etableres med udgangspunkt i forvaltningens generelle byggeprogram for daginstitutioner, med korrektion for fritidshjem, samt i overensstemmelse med Københavns Kommunes krav til Miljø i Byggeri og Anlæg.

Tidsplan

Der afholdes licitation i september 2013, hvorefter byggeriet forventes opstartet i oktober 2013. Byggeriet forventes afsluttet i april 2014. Institutionen planlægges således ibrugtaget i maj 2014 efter endt indretning.

Brugerinddragelse

Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med et byggeudvalg bestående af den pædagogiske konsulent fra området, leder samt medarbejderrepræsentanter fra Randbøllen samt leder af naboinstitutionen Adventskirkens Børnegårds børnehave. Forældrebestyrelse og Menighedernes Daginstitutioner har valgt ikke at deltage i møderne og er i stedet løbende blevet orienteret om projektet.
Høringssvar fra forældrebestyrelsen er vedlagt som bilag 2.

Praktikpladser

Der forventes ikke stillet krav om ansættelse/indgåelse af uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser pga. byggeriets størrelse.

Høring

Sagen har været i høring i Københavns Ejendomme jf. bilag 3. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I Budget 2011 og overførselssagen 2010-11 (Kbh. i Vækst) blev der samlet afsat 59,5 mio. kr. (2013 p/l) til genopretning og helhedsrenovering af Katrinedal Skole. I Budget 2012 blev der herudover afsat 91,4 mio. kr. (2013 p/l) til at udvide skolen med 1 spor og 120 fritidshjempladser. Sporudvidelse skulle sammentænkes med det allerede igangsatte renoveringsprojekt. I overførselssagen 2011-12 blev det besluttet at købe Brønshøjs Sportshal til brug for skolen (BR 25/4 2013, 2013-12272). Projekt og tidsplan skulle herefter tilpasses beslutningen om at erhverve Brønshøj Sportshal. Det blev også besluttet, at der skulle findes 9,1 mio. kr. (2013 p/l) indenfor budgettet til sporudvidelsen til istandsættelsen af sportshallen.

Det har imidlertid vist sig at være meget vanskeligt at udforme et projekt indenfor den afsatte budgetramme, der lever op til nuværende skolestandarder. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at opstille alternative udbygningsscenarier, som sandsynligvis vil forudsætte, at projektet tilføres yderligere anlægsmidler. Det kan medføre et budgetønske til forhandlingerne om Budget 2014.

De 20 nye fritidshjempladser på Randbøllen skal dog under alle omstændigheder etableres og anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. finansieres af de 91,4 mio. kr., der allerede er afsat til sporudvidelsen.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Anlægsudgifterns er sammensat således: 

Pantsætning

Der tinglyses et pantebrev i ejendommen, da der bygges til 3. mands ejendom.

Forurening mv.

Der er konstateret jordforurening på grunden i et omfang, der betyder at, der skal anvendes ca. 375.000 kr. på at fjerne forurenet og lægge ny jord på. Udgiften er medtaget i denne bevilling.

Benchmark

Det er ikke muligt at opstille et benchmark for anlægsudgiften, da erfaringsgrundlaget på fritidshjemsområdet endnu er for begrænset.

Driftsøkonomi

De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 818.884 kr., svarende til 40.944 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 876.808 kr. Det svarer til 43.840 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at der er tale om udvidelse af en eksisterende institution.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer                       /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. (2013 p/l) til etablering af 20 fritidshjemspladser ved Katrinedals Skole ved en udvidelse af det eksisterende selvejende fritidshjem Randbøllen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. august 2013

Indstillingen blev godkendt.



Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen, Vanløse

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Dagsordenspunkt 15: Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen, Vanløse 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. september 2013

Indstillingen blev anbefalet over Borgerrepræsentationen uden afstemning.