Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2005 og Budgetoverslag 2006-2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. august 2004

 

 

J.nr. ØU 248/2004

 

2. Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2005 og Budgetoverslag 2006-2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2005 og Budgetoverslag 2006-2008 drøftes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. august 2004

Drøftet.

 

Økonomiudvalget oversender HUR`s budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på forberedelse af 2. behandlingen af udtalelsen vedrørende budgetforslaget.

 

Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 7. september 2004 kl. 9.00.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 18. juni 2004 Budgetforslag 2005 og Budgetoverslag 2006 - 2008. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 14. september 2004.

 

Budgetforslaget forudsætter et samlet tilskud i 2004 fra de 5 amtskommunale enheder i Hovedstadsregionen på 1.468,2 mio. kr. Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2004, hvorefter tilskuddet fra Københavns Kommune i 2004 bliver på 370,3 mio. kr. Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2004 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

 

HURs administration fremlægger budgetforslag for 2005 som en passiv fremskrivning af budgettet for 2004 med de senest kendte ændringer og med de seneste vurderinger af de centrale budgetforudsætninger.

 

Den passive fremskrivning indeholdende en videreførelse af det ekstraordinære tilskud fra enhederne på 50 mio. kr. fra 2004 indebærer en økonomisk ubalance på 67-92 mio. kr. om året.

 

Til forskel fra tidligere år omfatter budgetforslaget ikke konkrete forslag til budgetinitiativer, der kan sikre et budget i balance og retablere en kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. ultimo året.

 

I forbindelse med 1. behandlingen i HUR Rådet den 18. juni 2004 oplyste borgmester Mads Lebech, at han under årets forhandlinger med finansministeren om Frederiksberg Kommunes Økonomi for 2005 og frem har opnået en aftale, der indebærer, at HUR i 2005 og 2006 får mulighed for at optage lån, der kan dække ubalancen i de pågældende år og sikre en kassebeholdning på 80 mio. kr. ultimo 2006, som er den størrelse HUR Rådet tidligere har fastsat som minimum for kassebeholdningen. Mads Lebech har aftalt med Finansministeriet, at HUR kan låne op til 120 mio. kr. i 2005 og 2006. Dette beløb kan dække de forventede underskud og giver herudover mulighed for at HUR Rådet kan beslutte ikke at opkræve de ekstra 50 mio. kr. i tilskud fra enhederne som blev bevilliget i forbindelse med budget 2004. 

 

Budgetforslaget fra HUR er udarbejdet før muligheden for optagelse af omtalte lån blev forhandlet igennem med finansministeren. Denne løsning fremgår derfor ikke af budgetforslaget.

 

Under 1. behandlingen i HUR Rådet drøftede medlemmerne muligheden for at bruge låneadgangen til at fjerne det ekstraordinære bidrag fra enhederne på 50 mio. kr. som blev indført i forbindelse med budget 2004. Vælger man dette vil det betyde en nedsættelse af bidraget fra enhederne på 50 mio. kr. hvilket for Københavns Kommune vil indebære en reduktion i tilskuddet på 12,5 mio. kr.   

 

Økonomiforvaltningen finder det problematisk hvis HUR lånefinansierer en nedsættelse af ejerbidraget på 50 mio. kr. samt et underskud på den løbende drift på omkring 70 mio. kr. i 2005 og 2006.

 

En eventuel lånefinansiering bør anvendes målrettet til at styrke HURs økonomiske grundlag, så der opnås en effekt, der som minimum muliggør tilbagebetalingen af lånene og fremadrettet skabe balance på budgettet. En sådan strategi foreligger ikke.

 

Økonomiforvaltningen konstaterer endvidere, at gælden sandsynligvis komme til at indgå i kommunalreformen på en eller anden måde og eftersom Københavns og Frederiksberg kommuner formodentlig vil være de eneste genkendelige enheder fra den nuværende ejerkreds bag HUR vil disse to kommuner formodentligt komme til at bære broderparten af denne gæld.