Mødedato: 03.06.2008, kl. 15:15

Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Se alle bilag

Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. juni 2008

 

 


J.nr. ØU 253/2008

 

15. Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Det skal besluttes om der i 2008 skal bevilges anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,

2.                  at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner,

3.                  at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,

4.                  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.15.3, fritidshjem,

5.                  at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber,

6.                  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om Anlægsbevilling på 17.700.000 kr. til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens administrative høringssvar af 22. februar 2008 (sagens bilag 1)."

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen bemærker, at der i 2008 overføres 0,265 mio.kr. og ikke 0,266 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg, fordelt med 0,174 mio.kr. på funktion 3.22.01.3 folkeskoler; 0,026 mio.kr. på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner; 0,042 mio.kr. på funktion 5.25.15.3 fritidshjem og 0,023 mio.kr. på funktion 5.15.16.3 fritidsklubber.

Økonomiforvaltningen bemærker samtidigt, at nærværende sag er prioriteret i indstillingen om, prioritering af anlægsudgifter i budget 2008 (ØU 205/2008).

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. juni 2008

Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

I lighed med tidligere år vil der også fremover være behov for, at forvaltningen ved igangværende projekter kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om bevilling og derved forsinke projekterne. Derudover kan der være behov for med kort varsel at udvide kapaciteten på skoler, fritidshjem og klubber samt for at gennemføre forskellige planlægningsopgaver. Forvaltningen har i de foregående år rådet over anlægsmidler til disse formål.

 

Løsning

BUU fik på mødet den 19.12.07 (J.nr. 4681) forelagt er redegørelse for anvendelsen af midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2007. I den forbindelse blev det vurderet, at det også fremover er hensigtsmæssigt at afsætte anlægsmidler til ekstraarbejder på henholdsvis skole- og daginstitutionsområderne, til afhjælpende foranstaltninger på skoler, fritidshjem og fritidsklubber samt til planlægningsopgaver og strukturanalyser. BUF fremlægger derfor forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning i 2008.

 

Ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet

Der søges om et beløb til mindre ekstraarbejder på 8,0 mio. kr. Midlerne skal primært anvendes til at imødekomme rimelige mindre ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. På baggrund af tidligere års erfaringer vurderer forvaltningen, at denne type anlægsmidler er et smidigt arbejdsredskab i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter.

 

Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet

Tilsvarende søges om et beløb på 1,7 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.

 

Afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet

Der søges om et beløb på 3,2 mio. kr., som vil blive anvendt til afhjælpende foranstaltninger på skoler der, i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår.

 

Afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem og -klubområdet

Der søges om beløb på henholdsvis 2,8 og 1,5 mio. kr. Midlerne vil blive anvendt til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.

 

Behovet for at gennemføre afhjælpende foranstaltninger er traditionelt størst på fritidshjemområdet.

 

Planlægningsopgaver og strukturanalyser

Der søges om et beløb på 0,5 mio. kr. Midlerne anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter. I øjeblikket er planlægningen primært koncentreret om at indpasse skoler og institutioner i de nye byområder samt om justering og strukturtilpasning på specialskoleområdet.

 

Afrapportering

Forvaltningen vil efter 1., 2. og 3. kvartal redegøre for anvendelse af midlerne over for BUU. I slutningen af 2008 vil forvaltningen fremlægge indstilling for BUU med redegørelse for brugen af alle midler i 2008.

 

Økonomi

Der kan anvises dækning for samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2008.

Alle bevillinger er inkl. administrationsbidrag på 2,2 %, hvoraf 1,5 % overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Af nedenstående tabel fremgår, hvor stor en del af bevillingerne, der skal overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

 

 

 

2008 (1.000 kr.)

Bevilling

Funktion

BUU

KFU

I alt

Ekstraarbejder, skoler

3.22.01.3 Folkeskoler

7.880

120

8.000

Ekstraarbejder, daginst.

5.25.14.3 Integr. institutioner

1.675

26

1.700

Afh. foranstalt., skoler

3.22.01.3 Folkeskoler

3.152

48

3.200

Afh. foranstalt., fritidshjem

5.25.15.3 Fritidshjem

2.758

42

2.800

Afh. foranstalt., klubber

5.25.16.3 Fritidsklubber

1.478

23

1.500

Planlægning

3.22.01.3 Folkeskoler

493

8

500

I alt

 

17.435

266

17.700

 

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

          Else Sommer                                                    Knud Langberg

 

 

 

 

 


 

Til top