Budgetanalyse af området for udsatte børn (Socialudvalget og Økonomiudvalget)
Budgetanalyse af området for udsatte børn (Socialudvalget og Økonomiudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 3. juni 2008
ØU 249/2008
2. Budgetanalyse af området for udsatte børn (Socialudvalget og Økonomiudvalget)
Analyse af udgiftsudvikling og styring på området
for udsatte børn og unge under Socialudvalget.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen og
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1.
at analysen tages
til efterretning, 2.
at analysen og
dens anbefalinger indgår i forhandlingerne om budget 2009. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen
besluttede som en del af budget 2008, at Socialforvaltningen sammen med
Økonomiforvaltningen skal lave en analyse:
"...
der redegør for den forventede udgiftsudvikling på området for udsatte børn de
næste år, kortlægger årsagerne hertil, samt kommer med forslag til
styringstiltag og mulige udgiftsreduktioner. Analysen forelægges
Økonomiudvalget medio
Analysens
vigtigste resultater er præsenteret i denne indstilling.
Løsning
Udvikling i
udgifter - Flere børn
Socialudvalgets budget på området
for udsatte børn og unge er 1.147 mill. kr. i 2008, jf. tabel 1. Analysen
viser, at forbruget på børneområdet faldt med 58,7 mill. kr. fra 2003 til 2004,
selv om børnetallet steg. Forbruget er herefter vokset jævnt fra 2004-2007 med
samlet 86,1 mill. kr. Heraf kan 72,6 mill. kr. henføres til det stigende
børnetal. Forklaringen på de øvrige 13,5 mill. kr. skyldes en kombination af
flere faktorer, som er vanskelige at kvantificere, herunder mangelfuld
økonomistyring, samt at socialcentrene oplyser, at de modtager flere
henvendelser, møder større forventninger fra offentligheden og har flere tunge,
komplekse sager.
Tabel 1. Aktivitetskorrigeret
budget og forbrug, 2003-2008
|
Mio. kr. 2008 p/l |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Budget |
1.180 |
1.197 |
1.178 |
1.166 |
1.168 |
1.147 |
|
Forbrug |
1.153 |
1.095 |
1.124 |
1.159 |
1.181 |
- |
|
Afvigelse |
-26 |
-102 |
-54 |
-7 |
13 |
- |
Børneområdet var kendetegnet
ved mindreforbrug frem til og me
d 2005. Men budgettet er faldet fra 2004,
samtidigt med at forbruget løbende er steget. Budgettet på børneområdet er
samlet reduceret med 50,0 mill. kr. fra 2004 til 2008, selv om udvalget er
tilført i alt 110 mill. kr. i perioden 2003-2007 til at håndtere det stigende
børnetal og fastholde serviceniveauet. Budgettet til udsatte børn reguleres
ikke automatisk efter udviklingen i børnetallet. I stedet har Økonomiudvalget
siden 2004 haft en døgnanbringelsespulje, som hvert år er blevet udmøntet til
at dække udgifter til flere udsatte børn i Socialforvaltningen og
Den samlede reduktion i
budgettet skyldes primært, at udvalget efter væsentlige mindreforbrug i 2004 og
2005 på børneområdet har flyttet midler til andre områder i Socialforvaltningen
og før 2006 i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Midlerne er primært
flyttet til handicapområdet.
Udgiftsniveauet pr. barn i
budget 2008 er lavere end tidligere i hele perioden 2003-2007. Grunden er,
at fagudvalget har reduceret budgettet til
børneområdet, hvorfor budgettet pr. barn i 2008 er 4-5 pct.
lavere end tidligere forbrug pr. barn, når man korrigerer for, at det
især er den udgiftstunge aldersgruppe mellem 13 og 18 år, der er
vokset.
Analysen viser, at området
skal tilføres midler i de kommende år, jf. tabel 2 og 3, såfremt
Borgerrepræsentationen ønsker at fastholde udgiftsniveauet pr. barn. I givet
fald skal området ikke have yderligere driftsmidler til evt. nye institutioner,
da den fulde driftsudgift til nye institutioner er indregnet.
Tabel
2. Budgetbehov ud fra udviklingen i børnetallet, udgiftsniveau budget 2008,
marginale ændringer.
|
Mill. kr. afrundet. 2008-pl |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Ydelser til børn og unge |
17,5 |
14,1 |
10,1 |
5,2 |
|
Administration |
|
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
I alt |
18,0 |
14,5 |
10,4 |
5,3 |
Tabel
3. Budgetbehov ud fra udviklingen i børnetallet, udgiftsniveau forbrug 2007,
marginale ændringer.
|
Mill. kr. afrundet. 2008-pl |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Ydelser til børn og unge |
59,3 |
18,2 |
14,6 |
10,5 |
5,3 |
|
Administration |
1,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
I alt |
61,0 |
18,7 |
15,0 |
10,8 |
5,5 |
Socialforvaltningen og
Økonomiforvaltningen anbefaler, at spørgsmålet om budgetbehovet drøftes i
forhandlingerne om budget 2009.
Udgiftsniveauet i 6-byerne
Forvaltningerne har
sammenlignet Københavns udgiftsniveau på børneområdet med de andre 6-byer.
De seneste 6-bynøgletal fra
2007 indikerer, at Københavns Kommune bruger godt 6.000 kr. pr. 0-22-årig
indbygger på anbringels
er, hvilket er 23 pct. mere end gennemsnittet af de
andre byer. København bruger knap 3.000 kr. pr. 0-22-årig indbygger på
forebyggelse, hvilket er 32 pct. mere end de andre byer. København bruger 15 pct.
mere på anbringelser og 25 pct. mere på forebyggelse, når man korrigerer
nøgletallene for kommunernes sociale tyngde. Disse 6-bynøgletal viser byernes
faktiske budgetter og forbrug, men adskiller ikke anbringelser af socialt
udsatte børn og unge fra anbringelser af handicappede, ligesom tallene skal
bearbejdes for at forsøge at tage højde for byernes sociale udfordringer.
6-bynøgletallene forudsætter desuden, at byerne konterer ens.
Visitation i 6-byerne
6-byernes visitation af otte
ens sager indikerer imidlertid, at København visiterer til relativt færre og
billigere ydelser end de andre 6-byer, og derfor bruger 26 pct. mindre på et
konkret udsat barn end gennemsnittet af de andre byer. Her er Odense dog ikke
med. Samme analyse viser, at der er stor forskel internt i København på, hvor
dyre foranstaltninger socialcentrene visiterer til. Vignettemetoden, som er
brugt til denne analyse, tager højde for byernes sociale sammensætning, men er
baseret på en stikprøve med simuleret visitation af et mindre antal sager og
viser derfor ikke nødvendigvis det faktiske udgiftsniveau.
Styringsproblemerne
Analysen viser, at flere
socialcentre har utilstrækkelig økonomistyring. Socialudvalget havde et
merforbrug på 4 mill. kr. til udsatte børn i 2006 og på 23 mio. kr. i 2007.
Heri indgår, at Socialcentrene havde et merforbrug på 69,1 mill. kr. i 2007,
svarende til 11 % af Socialcentrenes budget.
Rambøll Management
konkluderer i en rapport om socialcentrenes økonomistyring, at der er stor
forskel imellem byens 10 børnefamilieteams. I nogle teams er der god
økonomistyring, mens andre teams mangler kompetencer, værktøjer og
ledelsesmæssigt fokus på økonomistyringen.
Overordnet er det analysens
konklusion, at udgiftsvæksten til udsatte børn både skyldes, at der er kommet
flere børn i kommunen, at fagudvalget har prioriteret ressourcer væk fra
området for udsatte børn og unge, og at nogle socialcentre ikke har haft
tilstrækkelig præcis økonomistyring.
Socialforvaltningen er ved at
gennemføre den økonomiske genopretningsplan (SUD 512/2007), der er vedtaget af
Socialudvalget og især har fokus på at sikre budgetoverholdelse og forbedre
socialcentrenes økonomistyring. Analysen viser, at der snarere end yderligere
initiativer primært er behov for at gennemføre planens mange tiltag.
Socialforvaltningen vil som en del af dette arbejde undersøge behovet for en ny
budgetfordelingsmodel mellem bydelene, og om ydelsesbeskrivelser vil styrke
socialcentrenes muligheder for at økonomistyre.
Mulige udgiftsreduktioner
Analysen viser, at det er
muligt at reducere udgifterne i nogle socialcentre for at overholde budgettet,
fordi der er et væsentligt rum til skøn i de enkelte børnesager.
Billigere anbringelsesformer
Budgetanalysen viser, at det
er muligt at reducere forbruget på anbringelsesområdet ved at erstatte nogle af
de nuværende tilbud med billigere anbringelsesformer. F.eks. ved oftere at
bruge familiepleje i stedet for kommunens døgninstitutioner.
Socialforvaltningen har derfor udarbejdet en række forslag til budget 2009, som
understøtter denne strategi. Forvaltningerne anbefaler, at forslagene indgår i
forhandlingerne om budget 2009.
Forebyggelse
I 2007 gennemførte
socialcentrene 19 % flere forebyggende aktiviteter end i 2006. Socialcentrene
oplever et pres på forebyggelsesområdet ved, at flere henvender sig, og at
medierne sætter spørgsmålstegn ved, om kommunerne gør nok. Det kræver derfor
styrings- og ledelsesmæssig opbakning til socialcentrene at reducere
aktiviteten i 2008 i forhold til niveauet i 2007. Det er primært de lettere forebyggelsessager,
der bliver berørt.
Analysen viser, at en mere
systematisk forebyggende indsats formentlig kan bidrage til at tage problemerne
i opløbet i nogle familier, men at der i et investeringsperspektiv pt. ikke er
grundlag for at styrke den tidlige indsats. Effekterne af forebyggelse er for
usikre, og der er ikke nok viden om, hvordan man opnår optimale resultater og
effekter. Dog indikerer de foreløbige resultater fra en mere familieorienteret indsats, at det
kan medføre besparelser på anbringelsesområdet efterfølgende.
Socialforvaltningen er i gang
med en analyse af kommunens forebyggende indsats. Her vil forvaltningen bl.a.
redegøre for, hvordan kommunen kan arbejde videre med at indføre effektmåling
og –styring af de forebyggende indsatser, så indsatsen målrettes bedre.
Analysen vil være færdig, inden budgetforhandlingerne for 2009 går i gang.
Økonomi
Analysen
indgår i forhandlingerne om budget 2009.
Videre proces
Sagen
behandles i Økonomiudvalget efter, at den er behandlet i Socialudvalget.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Rapport med
budgetanalyse af området for udsatte børn