Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 3. juni 2008
ØU 253/2008
15. Anlægsbevilling til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning 2008 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Det skal besluttes om der i
2008 skal bevi
lges anlægsmidler til ekstraarbejder, afhjælpende
foranstaltninger og planlægning.
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der gives en
anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og
specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008
budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,
2.
at der gives en
anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.
Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion
5.25.14.3, integrerede institutioner,
3.
at der gives en
anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole-
og specialskoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets
2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,
4.
at der gives en
anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på
fritidshjemområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008
budget på funktion 5.25.15.3, fritidshjem,
5.
at der gives en
anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på
fritidsklubområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets 2008
budget på funktion 5.25.16.3, fritidsklubber,
6.
at der gives en
anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og
strukturanalyser på skoleområdet. Der kan anvises dækning på Børne- og
Ungdomsudvalgets 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og
Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at
Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om Anlægsbevilling
på 17.700.000 kr. til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og
planlægning 2008 gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens
administrative høringssvar af 22. februar 2008 (sagens bilag 1)."
Problemstilling
I lighed med tidligere år vil
der også fremover være behov for, at forvaltningen ved igangværende projekter
kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om bevilling
og derved forsinke projekterne. Derudover kan der være behov for med kort
varsel at udvide kapaciteten på skoler, fritidshjem og klubber samt for at
gennemføre forskellige planlægningsopgaver. Forvaltningen har i de foregående
år rådet over anlægsmidler til disse formål.
Løsning
BUU fik på mødet den 19.12.07
(J.nr. 46
81) forelagt er redegørelse for anvendelsen af midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og
planlægning i 2007. I den forbindelse
blev det vurderet, at det også fremover er hensigtsmæssigt at afsætte
anlægsmidler til ekstraarbejder på henholdsvis skole- og
daginstitutionsområderne, til afhjælpende foranstaltninger på skoler,
fritidshjem og fritidsklubber samt til planlægningsopgaver og strukturanalyser.
BUF fremlægger derfor forslag om, at der afsættes midler til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og
planlægning i 2008.
Ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet
Der søges om et beløb til mindre
ekstraarbejder på 8,0 mio. kr. Midlerne skal primært anvendes til at imødekomme
rimelige mindre ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige
besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. På baggrund af
tidligere års erfaringer vurderer forvaltningen, at denne type anlægsmidler er
et smidigt arbejdsredskab i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter.
Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet
Tilsvarende søges om et beløb
på 1,7 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.
Afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og
specialskoleområdet
Der søges om et beløb på 3,2
mio. kr., som vil blive anvendt til afhjælpende foranstaltninger på skoler der,
i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende
skoleår.
Afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem og
-klubområdet
Der søges om beløb på
henholdsvis 2,8 og 1,5 mio. kr. Midlerne vil blive anvendt til at sikre
pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende
institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.
Behovet for at gennemføre
afhjælpende foranstaltninger er traditionelt størst på fritidshjemområdet.
Planlægningsopgaver og strukturanalyser
Der søges om et beløb på 0,5
mio. kr. Midlerne anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter. I
øjeblikket er planlægningen primært koncentreret om at indpasse skoler og
institutioner i de nye byområder samt om justering og strukturtilpasning på
specialskoleområdet.
Afrapportering
Forvaltningen vil efter 1.,
2. og 3. kvartal redegøre for anvendelse af midlerne over for BUU. I slutningen
af 2008 vil forvaltningen fremlægge indstilling for BUU med redegørelse for
brugen af alle midler i 2008.
Økonomi
Der kan anvises dækning for
samtlige anlægsbevillinger inden for Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i
2008.
Alle bevillinger er inkl.
administrationsbidrag på 2,2 %, hvoraf 1,5 % overføres til Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Af nedenstående tabel
fremgår, hvor stor en del af bevillingerne, der skal overføres til Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
|
|
|
2008 (1.000 kr.) |
||
|
Bevilling |
Funktion |
BUU |
KFU |
I alt |
|
Ekstraarbejder, skoler |
3.22.01.3 Folkeskoler |
7.880 |
120 |
8.000 |
|
Ekstraarbejder, daginst. |
5.25.14.3 Integr.
institutioner |
1.675 |
26 |
1.700 |
|
Afh. foranstalt., skoler |
3.22.01.3 Folkeskoler |
3.152 |
48 |
3.200 |
|
Afh. foranstalt.,
fritidshjem |
5.25.15.3 Fritidshjem |
2.758 |
42 |
2.800 |
|
Afh. foranstalt., klubber |
5.25.16.3 Fritidsklubber |
1.478 |
23 |
1.500 |
|
Planlægning |
3.22.01.3 Folkeskoler |
493 |
8 |
500 |
|
I alt |
|
17.435 |
266 |
17.700 |
Videre proces
Efter proceduren
for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til
udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme