Teknisk tillægsbevilling til budget 2003 (Familie- og Arbejdsmarkejdsudvalget) (Sagen behandles under eet med ØU 200/2003)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 3. juni 2003

J.nr. ØU 199/2003

23. Teknisk tillægsbevilling til budget 2003 (Familie- og Arbejdsmarkejdsudvalget) (Sagen behandles under eet med ØU 200/2003)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler;

at der gives tillægsbevilling i 2003 til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 25 mill. kr.

at der gives tillægsbevilling i 2003 til bevillingsområdet Handicappede på 7,4 mill. kr.

at der gives tillægsbevilling i 2003 til bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser på – 32,4 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 14. maj 2003

Kontorchef Birgitte Groes deltog under behandlingen af punktet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende forslag søges gennemført."

RESUME

Der forventes i 2003 et merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på 25 mill. kr. Det tilstræbes at reducere merforbruget, men da området lovgivningsmæssigt er pålagt handlepligt i en række situationer, vurderes det ikke realistisk at reducere det forventede merforbrug jf. Indstilling om budgetmæssig ubalance på bevillingsområdet – Børnefamilier med særlige behov (Forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 14. maj 2003.)

Der er derudover et forventet merforbrug på bevillingsområdet Handicappede på 17 mill. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug til køb af udenamtslige pladser.

Disse forventede merforbrug nødvendiggør en tillægsbevilling. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår at tillægsbevillingerne i 2003 finansieres af mindreforbruget i forbindelse med integrationsmidlerne på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser på i alt 32,4 mill. kr.

For 2004 kan et eventuelt merforbrug ikke finansieres af integrationsmidler. Det vil i forbindelse med budget 2004 være nødvendigt at tage stilling til den nødvendige justering af budgetrammen for bevillingsområderne "Børnefamilier med særlige behov og "Handicapområdet".

Området for børnefamilier og unge med særlige behov har på landsplan og i København været kendetegnet ved forbrugsstigninger og merforbrug de senere år. På landsplan har der været en stigende anbringelsesfrekvens, mens der i København har været en faldende anbringelsesfrekvens. Udgiftsudviklingen har været mindre i København end i resten af landet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i de senere år iværksat en intensiveret økonomisk styring og opfølgning på området. På trods heraf forventes der i 2003 et merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på ca. 25 mill. kr.

På området handicappede er der stigende udgifter til køb af udenamtslige pladser, og det kan ikke forventes, at udgifterne i indeværende år kan afholdes indenfor budgettet. Der forventes et samlet merforbrug på 17,4 mill. kr. på handicapområdet. Det foreslås at overføre 7,4 mill. kr. af mindreforbruget fra integrationsmidlerne til at dække en del af dette merforbrug.

Der er igangsat en undersøgelse af køb/salg området mhp. inden næste regnskabsprognose at afdække og reducere årsagerne til det relativt høje forbrug på køb af pladser. Undersøgelsen skal afklare mulighederne for at finansiere de resterende 10 mill. kr. indenfor handicapområdet. Alternativt vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægge en ny tillægsbevilling i forbindelse med næste regnskabsprognose.

I regnskabsprognosen for april 2003 forventes der et mindreforbrug på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser på i alt 32,4 mill. kr. Mindreforbruget vedrører integrationsprogrammer, hvor tilskuddet fra staten er større end forudsat ved budgetlægningen, da overgangstilskuddet endnu ikke er bortfaldet. Mindreforbruget vil ikke være til stede i 2004. Indtægterne i 2004 vil falde, da der bliver betydeligt færre integrationsudlændinge. Midlerne kan derfor ikke finansiere et eventuelt merforbrug i 2004.

SAGSBESKRIVELSE

Se resumé

ØKONOMI

Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2003 priser
Mindreforbrug på integrationsområdet overføres til Børnefamilier med særlige behov	Voksne med behov for serviceydelser	Introduktionsprogrammer (5.60.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgnpleje – plejefamilier og opholdssteder (5.20.1)	10,0 mill. kr.
Mindreforbrug på integrationsområdet overføres til Børnefamilier med særlige behov	Voksne med behov for serviceydelser	Introduktionsprogrammer (5.60.1)	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	15,0 mill. kr.
Mindreforbrug på integrationsområdet overføres til Handicappede	Voksne med behov for serviceydelser	Introduktionsprogrammer (5.60.1)	Handicappede	Botilbud (5.50.1)	7,4 mill. kr.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Ingen

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top