Moderniseringsplan 2015

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der i 2015 afvikles 20 plejeboligpladser på Plejecentret Hørgården og 8 plejeboligpladser på Plejecentret Rundskuedagen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:  

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme. 

Moderniseringsplanen
Moderniseringsplanen udgør finansierings- og planlægningsgrundlaget for:

• tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af den demografiudviklingen indenfor ældreområdet
• ombygning af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i Københavns Kommune til moderne standard. 

Planen blev iværksat med budget 2005 og løber til 2022. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i perioden 2005 - 2014 lukket ca. 900 plejeboligpladser varigt som følge af den demografiske udvikling. Dette er blandt andet realiseret ved lukning af 18 plejehjem. I samme periode er der afviklet ca. 1.000 plejeboligpladser med henblik på ombygning/nybygning. Der er åbnet 6 nybyggede plejecentere og 5 ombyggede plejecentre med i alt ca. 1.000 plejeboligpladser.  

Demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2015 på plejeboligområdet udgør 20,7 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 55 pladser. Der åbnes ikke nye plejecentre i 2015.

Pres på plejebolig kapaciteten
Plejeboligkapaciteten har været under pres det seneste år, primært grundet vækst i antallet af borgere, der godkendes til en plejebolig, og vækst i borgernes gennemsnitlige opholdstid. Presset påvirker både 4-ugersgarantien og ventetiden for borgere omfattet af det frie plejeboligvalg.

Tabel 1: Overholdelse af ventetidsgarantien

		1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	2014	2013
	Antal godkendte ansøgninger	420	344	362	321	1.446	1383
	Antal sager omfattet af ventetidsgaranti	172	138	141	134	585	569
	Antal sager hvor ventetidsgaranti er overholdt	84	51	91	62*	288*	553
		49%	37%	65%	69%*	53%*	97%
	Note:  Tal med * er beregnet på basis af data til og med november 2014.

Den gennemsnitlige ventetid for borgere omfattet af det frie plejeboligvalg er steget fra 3,4 måneder i 2013 til 4,9 måneder i 2014.

Med udgangspunkt i den nuværende situation vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der også i 2015 vil være et pres på plejeboligkapaciteten.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede i november presset på plejeboligkapaciteten. Nedenstående løsning bygger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser, herunder en begrænset reduktion af pladser og iværksættelse af øvrige indsatser.

For ikke at skabe et yderligere pres på plejeboligkapaciteten, afvikles i 2015 kun de plejeboligpladser, som er en forudsætning for gennemførelse af allerede iværksatte planer.

Det betyder, at der i 2015 afvikles i alt 28 plejeboligpladser, mens der findes midlertidig finansiering til 27 plejeboligpladser.

Hørgården - 20 pladser
Ombygning af det selvejende plejecenter Hørgården på Amager blev besluttet i forbindelse med moderinseringsplan 2012. Ombygningen foregår i tre etaper. Første ombygningsfase er iværksat, idet de tidligere beboere i blok 28 er flyttet til andre plejecentre, primært Ørestaden. Selve ombygningen af blok 28 påbegyndes primo 2015. Anden fase iværksættes i 2016, når blok 28 er færdigmoderniseret og beboerne fra blok 32 flytter over i den nye bygning, hvorefter blok 32 moderniseres. I forbindelse med flytningen fra blok 32 til 28 skal antallet af boliger reduceres med 20, hvilket vil ske succesivt ved anvisningsstop til blok 32.

Rundskuedagen - 8 pladser
Som led i udmøntning af ældrepuljen 2015 skal der etableres 8 pladser til borgere med alkoholrelatert demens. Pladserne etableres på Rundskuedagens plejecenter ved omdannelse af 8 almene somatiske pladser til pladser for borgere med alkoholrelateret demens. 

Moderniseringsplanen - den videre proces
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen råder primo 2015 over 3.381 plejeboliger, hvoraf 1.868 (55 %) er moderniserede. Der skal i de kommende år ske en modernisering af de resterende 1.513 (45 %) plejeboliger. Samtidig forventes det med de nuværende demografiske fremskrivninger, at der i perioden 2015 - 2017 skal lukkes ca. 90 pladser, mens der i perioden 2018-2022 skal åbnes 161 pladser.

Der er primo 2015 iværksat/planlagt åbning af 675 moderniserede plejeboligpladser:

Plejecenter	Antal pladser	Forventet åbning
Huset William	56	2017
Hørgården	165	Etaper: 2016, 2017, 2019
Plejehjem på Følager	ca. 100	2018
Plejehjem på Strandvejen	ca. 100	2019
Sølund	min. 250	Etaper: 2019/2022

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil ved udgangen af 2015 få forelagt en indstilling vedr. moderniseringsplan 2016. Der skal her tages stilling til afvikling af de 27 plejeboligpladser, som midlertidigt finansieres i 2015. Samtidig skal der tages stilling til demografitilpasninger for 2016, som forventes at være -26 pladser. Der vil i den forbindelse blandt andet være fokus på muligheden for afvikling af yderligere plejecentre med henblik på modernisering.

Øvrige indsatser for at lette presset på plejeboligkapaciteten
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder i 2015 på at udvikle nye boformer i den eksisterende ældreboligmasse, hvor der er overkapacitet. Boligerne vil være målrettet borgere, der har behov for fællesskab og tryghed, og kan udgøre et alternativ til plejebolig. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil medio 2015 få forelagt et konkret forslag om etablering af ældreboliger med fokus på fællesskab og tryghed.

Høring af ældreråd
Københavns Kommunes Ældreråd er blevet hørt i forbindelse med Moderniseringsplanen for 2015. Ældrerådets høringssvar vil blive forelagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.

Demografireguleringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 på plejehjemsområdet udgør -20,7 mio. kr., svarende til en pladsreduktion på 55 pladser. 

Der realiseres i 2015 en besparelse på 5,2 mio. kr. ved lukning af 28 pladser. 

Lukningen af de 20 pladser på Hørgården gennemføres løbende i 2015 og besparelsen udgør 2,7 mio. kr. i 2015. Den fulde besparelse på 5,4 mio. kr. realiseres i 2016. Lukning af de 8 pladser på Rundskuedagen har helårseffekt i 2015 og medfører en besparelse på 2,5 mio. kr.  

De resterende 15,5 mio. kr. finansieres via Moderniseringsplanen og besparelser på køb og salg af pladser. Den konkrete fordeling af midlerne vil ske når regnskabstal for 2014 foreligger.

Finansiering fra køb og salg af pladser muliggøres, idet der de senere år har været et mindreforbrug til køb af pladser, mens der har været stigende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Mindre forbrug til køb af pladser, kombineret med stigende indtægter ved salg af pladser, medvirker til at skabe pres på plejeboligkapaciteten, da københavnske borgere samlet set har færre opholdsmåneder på udenbys plejehjem, mens udenbys borgere har flere opholdsmåneder på københavnske plejehjem.

Der er i moderniseringsplanen afsat midler til håndtering af lukkeperioder og lignende transaktionsomkostninger.

Når beslutningen foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med institutionen igennem hele perioden, sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb.

Det bemærkes, at pladsanvisningen til de berørte pladser på Hørgården og Rundskuedagen er stoppet, mens sagen vedrørende udmøntning af moderniseringsplan 2015 behandles politisk.




Hanne Baastrup                              / Per Christensen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

    1.  at der i 2015 afvikles 20 plejeboligpladser på Plejecentret Hørgården og 8 plejeboligpladser på Plejecentret Rundskuedagen.


Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 15. januar 2015

Indstillingen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 11: Moderniseringsplan 2015

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. februar 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.