Underændringsforslag til budgetforslag 2013

Det foreslås, at Økonomiudvalget videresender underændringsforslag vedr. bruttoanlæg og underfinansieringsforslag vedr. mellemfinansiering til behandling i Borgerrepræsentationen. 

Økonomiforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget,

1.      at underændringsforslag vedr. bruttoanlæg og underfinansieringsforslag vedr. mellemfinansiering videresendes til behandling i Borgerrepræsentationen til 2. behandlingen af Budgetforslag 2013 og budgetoverslagårene 2014-2016 (August-indstillingen) 4. oktober 2012.

I forligspartiernes budgetaftale er kommunens samlede bruttoanlægsudgifter fastsat til 3,6 mia. kr. 

Der udestår stadigvæk en endelig afklaring af forvaltningernes periodisering af bruttoanlægsudgifter, som kan medføre forskydninger i anlægsudgifterne mellem årene. Dette arbejde foregår frem mod budgetvedtagelsen. Såfremt at periodiseringerne skulle medføre mindre afvigelser, der medvirker, at bruttoanlægsudgifterne vil blive højere eller lavere end de fastsatte 3,6 mia. kr. i 2013, vil der være behov for at regulere puljen til uforudsete udgifter på anlæg tilsvarende for at fastholde et anlægsniveau på 3,6 mia. kr. Reguleringen af puljen til uforudsete udgifter vil blive modposteret på kassen.

For også at sikre at kommunens budget er i balance i 2013 foreslås det desuden, at eventuelle mindre tekniske afvigelser på udgifter eller indtægter i budgetåret 2013 reguleres på kassen.

For at kunne håndtere eventuelle mindre afvigelser på bruttoanlæg og/eller kommunens balance mellem udgifter og indtægter i budgettet på en hensigtsmæssig måde fremsættes følgende underændringsforslag og underfinansieringsforslag til budgetforligspartiernes budgetaftale.

UÆ

Aktivitet: Bufferpulje vedr. bruttoanlæg

 

Ændring: I afsnittet ved. bruttoanlæg - på side 10 i forligsparternes budgetaftale - tilføjes følgende nye passage:

 

”Det samlede bruttoanlægsniveau i 2013 fastsættes til 3,6 mia.kr. Såfremt der ved budgetvedtagelsen er afvigelser i bruttoanlægsudgifterne i forhold til det fastsatte niveau, reguleres puljen til uforudsete udgifter på anlæg, således at afvigelserne bliver neutraliseret. Ændringerne på puljen til uforudsete udgifter på ænlæg vil blive reguleret af en modpost på kassen.
 

UF

Aktivitet: Mellemfinansiering 2013-2023

 

Ændring:

”Såfremt der ved budgetvedtagelsen af budget 2013 er mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2013 reguleres afvigelsen på kassen, således at budgettet er i balance.”

Økonomien er beskrevet under afsnittet løsning.

Underændringsforslaget og underfinansieringsforslaget videresendes til Borgerrepræsentationens 2. behandling af Budgetforslag 2013 og budgetoverslagårene 2014-2016 (Augustindstillingen). Frem mod 2. behandlingen vil underændringsforslaget og underfinansieringsforslaget blive indarbejdet i afstemningsprogrammet til budgetvedtagelsen.


Claus Juhl

                                        /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2012

Indstillingen blev godkendt.