Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri (Socialudvalget)
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 2. oktober 2007
J.nr. ØU 342/2007
5. Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri (Socialudvalget)
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni
2007 (ØU 221/2007) om, at Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag
2008, er der behov for, at der træffes beslutning om finansieringen af
budgettet til "Driftssikring af boligbyggeri".
INDSTILLING OG Beslutning
Socialudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende
erklæring: "Økonomiudvalget besluttede
12. juni 2007, at Socialudvalget skal reducere deres serviceramme med 7,7
mio. kr. Socialudvalget har med nærværende indstilling ikke reduceret servicerammen,
idet overskridelsen af servicerammen indstilles finansieret via et forventet
mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension.
Kommunens bevillingsregler indebærer, at mer- og mindreudgifter på
efterspørgselsstyrede overførsler som udgangspunkt hhv. finansieres af og
tilfalder kommunekassen. Økonomiudvalget anbefaler,
at Socialudvalget anmodes om at effektuere Økonomiudvalgets beslutning af 12.
juni Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. oktober
2007: Mikkel Warming
(Ø) fremsatte følgende ændringsforslag: "Enhedslisten foreslår, at Økonomiudvalget
opretholder den på Socialudvalgets møde vedtagne flertalsbeslutning." Der blev stemt
om ændringsforslaget. For stemte 3
medlemmer: C, O og Ø Imod stemte 8
medlemmer: A, B, F Ændringsforslaget
blev dermed forkastet. Der blev ikke
stemt om indstillingen, som derved blev anbefalet. |
Problemstilling
Økonomiudvalget vedtog den at 12. juni 2007 at
udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri", skal flyttes fra efterspørgselsstyrede
overførsler til det rammebelagte område. "Driftsikring af boligbyggeri" har
hidtil været finansieret af mindreforbruget på førtidspension under de
efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af "Driftssikring af
boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften ifølge
Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til
"Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets
ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.
Løsning
Udgifterne til driftssikring
af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i
forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation.
Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.
Udgifterne til "Driftssikring
af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede
overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold
til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at udgifterne
fremover konteres under det rammebelagte område. Soci
alforvaltningen anbefaler,
at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige, hvor
forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.
Hidtidig praksis har været at
"Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension
under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Det foreslås, at udgifterne
fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension
på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Alternativt foreslås
udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet
til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række
nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra
2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne
nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på
7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge
og handicappede.
Forvaltningen vil, hvis
alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med
en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.
Forvaltningen har ikke peget
på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af
problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i
budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.
Økonomi
Udgifterne til "Driftssikring
af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring
af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.
Tiltrædes "at punkt
Tabel 2. Omflytning af budget
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2007 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.48.70 |
Stofafhængige |
0.25.18.1 |
7,7 |
Ja |
Videre proces
Ved en tiltrædelse vil
ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling.
1. Driftssikring af boligbyggeri