Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007 (Socialudvalget)
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007 (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 2. oktober 2007
ØU 338/2007
6. Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007 (Socialudvalget)
Socialforvaltningen forventer
i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på
de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling, der skitserer
muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.
Denne indstilling erstatter
tidligere fremsendt indstilling om "Overholdelse af Socialforvaltningens samlede
budget
INDSTILLING OG Beslutning
Socialudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at overholdelse af budget 2007
søges sikret ved følgende besparelser,
1.
udsættelse af
modernisering og drift af døgninstitution for unge 9,0 mill. kr.
2.
besparelse
implementering af IT på selvejende institutioner 0,7 mill. kr.
3.
central pulje til
væresteder for voksne med særlige behov 1,0
mill. kr.
4.
forskningspulje
stofafhængige 1,0
mill. kr.
5.
besparelse ved
udsat drift på Nærumgård 0,4
mill. kr.
6.
besparelse
administration 0,1
mill. kr.
7.
udsætte værested
på Østerbro 1,2
mill. kr.
8.
besparelse vedr.
kompensation for ændret beboer beboersammensætning 2,0 mill. kr.
9.
resterende
besparelse op til 27,2 mill. kr. hentes via generel besparelse
på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget 2007 11,8 mill. kr.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen
med følgende erklæring: "Borgerrepræsentationen har
i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 besluttet at etablere en
døgninstitution for kriminelle unge samt et værested for psykisk syge (BR
477/06). Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen anmoder
Socialudvalget om at gennemføre de af Borgerrepræsentationen vedtagne
beslutninger. Driftsmæssige mindreforbrug
som følge af forsinkelse eller udskydelse af projekter, som et udvalg har
fået tilført midler til i forbindelse med budgetvedtagelsen, bør som
udgangspunkt tilfalde kommunens kasse, så Borgerrepræsentationen kan
træffe beslutning om midlernes anvendelse. Økonomiudvalget bemærker, at der
dermed er et fortsat udækket finansieringsbehov på 10,6 mio. kr. Økonomiudvalget anbefaler,
at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at anvise dækning for det
forventede merforbrug i 2007 på de efterspørgselsstyrede serviceområder, jf.
indstillingen om forventet regnskab pr. august Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. oktober
2007: Sagen blev udsat ved mødets
start. |
Problemstilling
Socialforvaltningen forventer
i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på
de styrbare rammer. Socialforvaltningen har udarbejdet indstilling som sikrer,
at der ikke er væsentligt underskud på Socialforvaltningens samlede budget 2007.
Løsning
Socialforvaltningen har
udarbejdet 5 modeller til, hvordan Socialforvaltningen kan overholde budgettet
for 2007.
Model 1
Socialforvaltningen har
fundet frem til en række konkrete initiativer, som giver mulighed for at
Socialudvalget kan overholde budgettet i 2007. For aktiviteter/projekter der
kan stoppes eller udsættes kan der peges på 27,2 mill. kr., jf. tabel 1 samt
beskrivelserne under tabellen.
Tabel 1. Aktiviteter/projekter der stoppes eller
udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder (mill. kr.)
|
Bevillingsområde |
I alt |
|
Børnefamilier med særlige
behov |
9,7 |
|
Voksne med særlige behov |
16,0 |
|
Stofafhængige |
1,0 |
|
Handicappede |
0,4 |
|
Administration |
0,1 |
|
I alt |
27,2 |
På bevillingsområde
Børnefamilier med særlige behov foreslås det, at driftsmidler svarende til 9,0
mill.kr. vedrørende ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle
unge udsættes til 2008. Dernæst at midler på 0,7 mill. kr. til implementering
af IT på selvejende institutioner ikke anvendes. De konkrete spareforslag er
beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 9,7 mill. kr.
På bevillingsområde Voksne
med særlige behov er afsat 19,0 mill. kr. til Sundbygård (anlægsmidler vedr.
moderniseringsplanen BR 355/05), hvoraf der vil kunne opnås en besparelse på
ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte moderniseringen. Moderniseringen
vedrører en blok med 47 pladser, hvor 13 på Sundbygård fortsat er beboet og
hvor moderniseringen endnu ikke er påbegyndt, 16 beboere er flyttet til
Dannebrogsgade som erstatningsbolig og 18 pladser står på dette tidspunkt tomme
på Sundbygård. Dernæst frigørelse af central pulje til væresteder på 1,0 mill.
kr. De konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund
spares 16,0 mill. kr.
På bevillingsområdet
Stofafhængige foreslås det, at en ventet overførsel fra 2007 til 2008 på 1,0
mill. kr. til forskningspuljen ikke gennemføres. Det konkrete spareforslag er
beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 1,0 mill. kr.
På bevillingsområde
Handicappede er der afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af
ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til
ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke
driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af forventet
merforbrug i 2007. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på
denne baggrund spares 0,4 mill. kr.
På bevillingsområde
Administration kan der frigøres midler vedr. en database til Center for
familiepleje, da centret har fundet midlerne på deres eget budget. Det konkrete
spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 0,1 mill.
kr.
Model 2
Generel besparelse på 0,67
pct. af Socialforvaltningens budget. En del af den generelle besparelse på 0,67
pct. vil kunne udmøntes i form af ansættelsesstop i hele Socialforvaltningen.
Dog kan det være usikkert, om alle institutionerne kan indhente besparelsen i
form af ansættelsesstoppet grundet det fremskredne tidspunkt på året og den
mulige længde af et ansættelsesstop. Hvis ansættelsesstoppet gennemføres
skønnes der at være tale om cirka 172 personer, som normalt ville blive ansat,
men hvor ansættelsen ikke længere vil finde sted. Dette vil maksimalt resultere
i en besparelse på 8,2 mill. kr. som spares på lønbudgettet i 2007.
Ansættelsesstoppet kan gøre
det svære at rekruttere for Socialforvaltningen i fremtiden. Et ansættelsesstop
vil give signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage arbejde som
følge af ubesatte stillinger. Dette vil vanskeliggøre fastholdelsen af medarbejdere
i Socialforvaltningen, og muligvis øge brugen af vikarer i forvaltningen.
Samtidigt vil et ansættelsesstop ramme skævt. Det vil ramme de områder som
allerede nu er presset.
Den resterende del af
besparelsen på i alt 19,0 mill. kr. skal placeres på øvrig drift. Dette
vurderes dog ikke at være realistisk for alle institutioner/centre hvorfor
modellen ikke fuldt ud vil kunne sikre budgetoverholdelse.
Model 3
Alternativt foreslås det, at
Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at
der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr.
anvises dækning gennem en tillægsbevilling finansieret af de
efterspørgselsstyrede overførsler, idet forvaltningen forventer et
mindreforbrug på dette område på i alt 89,4 mill. kr. i regnskab 2007. Herved
vil de i tabel 1 nævnte planlagte aktiviteter kunne gennemføres som oprindeligt
besluttet.
Model 4
Alternativt foreslås en model
4, som er en kombination af model 1 og model 2. Modsat model 1 igangsættes
ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle på børneområdet nu,
dette giver en besparelse på 6,7 mill. kr. i model 4 mod 9,0 mill. kr. i model
1. Ombygning og montering kan ikke iværksættes i 2007, men selve projekteringen
kan indledes i indeværende år i forhold til udfærdigelse og godkendelse af
projekt, søgning af byggetilladelse samt videre behandling i Socialudvalg og
Borgerrepræsentation. I model 4 iværksættes ligeledes, modsat model 1,
modernisering af Sundbygård, hvor der er tale om 15,0 mill. kr. i anlægsmidler.
Der vil vedr. Sundbygård ikke besparelser uanset om modernisering igangsættes
nu eller senere. Der vil kun være besparelser hvis modernisering helt opgives.
Modernisering påbegyndes december 2007.
De øvrige nævnte aktiviteter
i model 1 stoppes eller udsættes. Dette giver en besparelse på i alt 9,7 mill.
kr. Herudover foreslås en generel besparelse på 0,43 pct. af
Socialforvaltningens budget 2007, i alt 17,5 mill. kr., hermed opnås en
besparelse på i alt 27,2 mill. kr.
Model 5
Alternativt foreslås en model
5. Udgangspunktet for modellen er model 4, men hvor der yderligere to konkrete
projekter der udskydes på Voksenområdet. Det ene projekt er et værested på
Østerbro, hvor man ved at udskyde projektet til 1.7.2007 vil kunne spare
driftsmidler på i alt 1,2 mill. kr. Konsekvensen af at gennemføre besparelsen
er, at opførelsen af værestedet udsættes fra 1.1.2008 (som oprindeligt
tiltænkt) til 1.7.2008. Det andet projekt er vedr. Tranehavegård hvor der kan
spares 2,0 mill. kr. Oprindeligt skulle Tranehavegård anvendes til beboere med
meget høj plejetyngde, men er efterfølgende omdefineret til
"lettere" beboere. De mere plejekrævende beboere er placeret på de
øvrige eksisterende botilbud i kommunen. Konsekvensen af besparelsen på de 2
mio. kr. er, at de botilbud der har fået de nye plejekrævende
beboere ikke bliver kompenseret fuldt ud. Bocentrene skal således håndtere
den sværere målgruppe for en lavere enhedspris end først forudsat (i
beregningen af den oprindelige kompensation).
Dette giver en besparelse på
i alt 12,9 mill. kr. Herudover foreslås en generel besparelse på 0,35 pct. af
Socialforvaltningens budget 2007, i alt 14,3 mill. kr., hermed opnås en besparelse
på i alt 27,2 mill. kr.
Økonomi
Anbefaler Socialudvalget
model 3 til finansiering af det forventede merforbrug i budget 2007, anmodes
tillægsbevilling på i alt 27,2 mill. kr. placeret som positive
tillægsbevillinger på bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov og
Handicappede med hhv. 4,8 mill. kr. og 22,4 mill. kr. Øvrige økonomiske forhold
er beskrevet i sagen.
Videre proces
Såfremt Socialudvalget
godkender Socialforvaltningens forslag til sikring af overholdelse af
forvaltningens budget 2007 vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling.
- Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling.
1. Vurdering af aktiviteter/projekter som kan stoppes
eller udsættes i 2007
2. Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget
2007 (tidligere indstilling)
3. Generel besparelse på Socialforvaltningens budget
4. Personaleomsætning i Socialforvaltningen
5. Socialudvalgets beslutning i mødet 29. august 2007
Adm. Direktør