Tillægsbevilling til dækning af prisstigninger på købte udenamtslige pladser i botilbud på handicapområdet (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 2. september 2003

J.nr. ØU 282/2003

9. Tillægsbevilling til dækning af prisstigninger på købte udenamtslige pladser i botilbud på handicapområdet (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget:

at der til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fremsendes anmodning om tillægsbevilling til dækning af merforbrug sfa. prisstigninger på købte udenamtslige pladser i botilbud på handicapområdet, på 21,7 mill. kr. i 2003.

at budgettet til køb af udenamtslige pladser på alle områder fremover årligt fremskrives med den fælles pris- og lønfremskrivning, fremfor pris- og lønfremskrivning på øvrig drift.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2003

Kontorchef Birgitte Groes deltog under punktets behandling.

Udvalget ønskede afstemning om indstillingen, som blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse:

MEDLEM	FOR	IMOD	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Bo Asmus Kjeldgaard, F	X
Frank Hedegaard, F	X
Rikke Fog-Møller, Ø	X
Manu Sareen, B		X
Mona Heiberg, A				X
Finn Rudaizky, A	X
Taner Yilmaz, A	X
Majbritt Mamsen, C		X
Michael Rosenmark, C		X
Jesper Schou Hansen, V				X
Carl Christian Ebbesen, O		X
RESULTAT	5	4	0	2

Majbritt Mamsen (C) og Michael Rosenmark (C) ønskede følgende protokollere: "Vi stemmer imod pga. vi vil afvente kommissoriums redegørelse før vi bare vil give en tillægsbevilling."

Manu Sareen (B) og Carl Christian Ebbesen (O) tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Det foreslås, at nærværende sag indgår i drøftelserne om budget 2004"

RESUME

Køb og salg af udenamtslige pladser i dag- og botilbud på handicapområdet udviste i 2002 et merforbrug på 28,5 mill. kr., hvoraf 24 mill. kr. skyldtes takststigninger på købte pladser i andre amter, som ikke er styrbare for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da det er sælgende amt, der fastsætter prisen. I 2003 forventes merforbruget at være 30,9 mill. kr. Heraf dækkes 7,4 mill. kr. via tilførte demografimidler, og 1,8 mill. kr. dækkes af merindtægt på dagcentre. Der udestår således et ikke-finansieret merforbrug på 21,7 mill. kr. i 2003. Det indstilles, at der fremsendes anmodning til Økonomiforvaltningen om tillægsbevilling på dette beløb for 2003.

Køb/salg budgetterne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bliver årligt opskrevet med en pris- og lønfremskrivning for øvrig drift: Idet udgifterne til køb af pladser reelt helt primært er betaling for lønudgifter, giver dette en for lav fremskrivning og på sigt en "udhuling" af køb/salg budgetterne. Det foreslås, at alle køb/salg budgetter fremover årligt fremskrives med den fælles pris- og løn-fremskrivning, der er et vægtet gennemsnit af fremskrivningerne til hhv. løn og øvrig drift.

SAGSBESKRIVELSE

Merforbrug på køb og salg af udenamtslige pladser på handicapområdet

Køb og salg af udenamtslige pladser i dag- og botilbud på handicapområdet udviste i 2002 et merforbrug på 28,5 mill. kr. Dette merforbrug skyldtes primært skyldtes ikke-forudsete takststigninger på købte pladser (24,0 mill. kr., hvoraf en mindreindtægt på restafregning udgjorde 9,0 mill. kr.), samt manglende indtægter pga. færre solgte pladser (4,5 mill. kr.). Der henvises til redegørelsen "Analyse af køb/salg på handicapområdet" for en uddybende redegørelse for baggrunden for merforbrug.

I juli regnskabsprognosen 2003, forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2003 (J.nr. 395/2003) fremgår det, at der på køb/salg på dag- og botilbudsområdet i 2003 forventes et merforbrug på dag- og botilbudsområdet på 30,9 mill. kr. Heraf dækkes 7,4 mill. kr. via frigjorte demografimidler, og 1,8 mill. kr. dækkes af merindtægt på dagcentre, men der udestår således et ikke-finansieret merforbrug på 21,7 mill. kr. i 2003.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på basis af fremlagte redegørelse styrke budgetopfølgningsarbejdet i forhold til køb af udenamtslige pladser, herunder en langt tættere opfølgning på takstudviklingen. Det må forventes, at dette på sigt kan give en mere kontrolleret prisudvikling, muligvis endda en mindre besparelse. En sådan kan dog ikke forventes realiseret allerede i indeværende år.

I 2003 er indregnet i budgettet, at anlægsmidler for 23,1 mill. kr. anvendes til drift i udbygningsplanen for handicapområdet. I 2004 er konverteres anlægsbudget for 10,2 mill. kr. permanent til drift, men brutto vil budgettet til botilbud således blive reduceret med 13,9 mill. kr., og merforbruget stige tilsvarende.

Indregnet er også frigjorte demografimidler fra 2003 på 7,4 mill. kr., samt demografimidler 2004 på 6,4 mill. kr.

Der er nærmere redegjort for baggrunden for merforbruget i "Analyse af køb/salg på handicapområdet".

Der er et generelt merforbrug på handicapområdet, og det er således ikke muligt at omprioritere nogle midler indenfor området. Hvis anmodningen om tillægsbevilling ikke imødekommes, vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen være nødsaget til at foretage betydelige besparelser. Besparelser i størrelsesordenen 30 mill. kr. vil kræve lukning af flere institutioner og en massiv forøgelse af ventelisten, på et tidspunkt hvor der i forvejen mærkes et betydeligt pres på handicapområdet.

P/L fremskrivning

P/L fremskrivningen er en generel årlig opskrivning af fagforvaltningernes samlede ramme, for at modsvare den generelle pris- og lønudvikling. Økonomiforvaltningen fastsætter for hvert budgetår en P/L for løn og en P/L for øvrig drift. Ud fra denne beregnes en "fælles P/L" hvor vægtes løn 80 pct. og øvrig drift 20 pct. Det er denne procentsats for fælles P/L som fagforvaltningernes ramme opskrives med.

I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opdeles al budget herefter i løn og øvrig drift, der derefter hver for sig fremskrives med hhv. P/L løn og P/L øvrig drift. Køb/salg budgetterne på samtlige budgetområder er historisk blevet fremskrevet med P/L øvrig drift, hvilket imidlertid er problematisk.

Takster for købte pladser beregnes på basis af de pågældende botilbuds nettobudget. I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udgøres over 90 pct. af nettobudgettet til vore egne botilbud af lønudgifter, og andelen kan ikke forventes at være meget anderledes i andre amter. Udgifterne til køb af pladser er således reelt helt primært lønudgifter, og det ville være mere retvisende om budgetterne blev fremskrevet på basis af den fælles P/L. Idet P/L øvrig drift langt de fleste år har ligget under P/L løn (og dermed under den fælles P/L) har dette medført, at køb/salg budgetterne gradvist er blevet udhulet.

For 2004 er P/L fremskrivningerne af Økonomiforvaltningen oplyst som 3,6 pct. på løn og 2,2 pct. på øvrig drift. Den fælles P/L er således 3,32 pct. Dette indebærer, at for så vidt at budgetter til køb/salg fremskrives med P/L øvrig drift bliver fremskrivningen 1,12 pct. mindre end hvis fremskrivningen skete på basis af den fælles P/L. Idet der alene på budgetområde 6 handicappede er et nettobudget til køb/salg på ca. 260 mill. kr. udgør denne difference i budget 2004 ca. 2,9 mill. kr.

Idet den fælles P/L fre mskrivning må siges at udgøre et mere retvisende billede af takstudviklingen end P/L øvrig drift alene, foreslås det, at køb/salg budgetter på alle budgetområder under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremover P/L fremskrives med den fælles P/L fremskrivning.

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Det foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme på budgetområde 6 handicappede, funktion 5.50 botilbud, i 2003 opskrives med 21,7 mill. kr., som beskrevet ovenfor, finansieret ved dækning af kommunens kasse på konto 8.05.5.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Ingen - Der henvises dog til redegørelse "Analyse af køb/salg på handicapområdet".

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top