Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 2. september 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 281/2003

 

 

8.                   Tillægsbevilling til fripladser og søskenderabat på området for Servicetilbud til børnefamilier (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,

 

at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at der fremsendes tillægsbevillingsforslag vedrørende forventet merforbrug på forældrebetaling på 47,9 mill. kr. til budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2003

Kontorchef Birgitte Groes deltog under punktets behandling.

Udvalget ønskede afstemning om indstillingen, som blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse:

MEDLEM	FOR	IMOD	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Bo Asmus Kjeldgaard, F	X
Frank Hedegaard, F	X
Rikke Fog-Møller, Ø	X
Manu Sareen, B		X
Mona Heiberg, A				X
Finn Rudaizky, A	X
Taner Yilmaz, A	X
Majbritt Mamsen, C		X
Michael Rosenmark, C		X
Jesper Schou Hansen, V				X
Carl Christian Ebbesen, O		X
RESULTAT	5	4	0	2

 

Majbritt Mamsen (C) og Michael Rosenmark (C) ønskede følgende protokolleret: "Vi stemmer imod pga. vi vil afvente kommissoriums redegørelse før vi bare vil give en tillægsbevilling."

Manu Sareen (B) og Carl Christian Ebbesen (O) tilsluttede sig p rotokolbemærkningen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Det foreslås, at nærværende sag indgår i drøftelserne af budget 2004"

 

 

RESUME

Regnskabsprognosen pr. juli 2003 på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser en forventet mindreindtægt i 2003 på forældrebetaling til dagpasningstilbud på 47,9 mill. kr. på området Servicetilbud til børnefamilier. Mindreindtægterne vil afspejle sig i et forventet merforbrug i 2003 til (økonomiske og socialpædagogiske) fripladser og søskenderabat.

Det foreslås, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender anmodning om tillægsbevilling til budget 2003 til Økonomiudvalget med henblik på at dække de forventede mindreindtægter på 47,9 mill. kr.

 

SAGSBESKRIVELSE

I regnskabsprognosen fremgår en forventet mindreindtægt på 47,9 mill. kr. i 2003 på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende forældrebetaling til dagpasningstilbud. Som følge af mindreindtægterne forventes et merforbrug ved årets udgang på 47,9 mill. kr. til søskenderabat og fripladser.

 

Merforbruget på 47,9 mill. kr. på fripladser og søskenderabat skyldes to faktorer:

1.      Det overførte budget vedrørende de fire nye bydele var 26,5 mill. kr. mindre end deres faktiske forbrug i 2002. Samme forhold forventes at gøre sig gældende i 2003

2.      De københavnske forældres gennemsnitlige husstandsindkomst er mindre end forudsat i budget 2003. Forældres egenbetaling er derfor mindre end forventet, hvorfor kommunens udgift til økonomiske fripladser er 21,4 mill. kr. højere end budgettet i 2003.

 

På baggrund af det forventede resultat ved årets udgang 2003 på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 79,8 mill. kr. og en mindreindtægt på 47,9 mill. kr. på rammebelagte områder, foreslås det, at der fremsættes anmodning om tillægsbevilling på 47,9 mill. kr. til budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier til dækning af mindreindtægt fra forældrebetaling.

 

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Det forslås, at budget 2003 til området for Servicetilbud til børnefamilier øges med 47,9 mill. kr. på funktion 5.10.1 fælles formål, hvilket foreslås finansieret af kommunens kasse på konto 8.05.1.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre