7-mands kunstgræsbane på Holmens Idrætsanlæg

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Københavns Byggeris udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2014 er der afsat 5.572.000 kr. til etablering af en 7-mands kunstgræsbane. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15. maj 2014, at banen skal placeres på Holmen. I dialog med brugere af Holmens Idrætsanlæg og på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning er der udarbejdet et forslag til udformning og placering.

Løsning

Den nye 7-mands kunstgræsbane på Holmens Idrætsanlæg vil erstatte et græsareal samt anlæggets mindst benyttede minibane. Såfremt det bliver muligt inden for budgettet at anlægge en ny atletikbane på anlæggets areal, nedlægges den nuværende tilstødende atletikbane og beplantes med græs (se bilag 1).

På grund af den begrænsede plads på Holmens Idrætsanlæg, af hensyn til naboerne, og for at bevare størst mulig variation i idrætsudbuddet på anlægget, placeres banen som vist i bilag 1. Placeringen medfører, at den mindst anvendte minibane fjernes, og arealet indgår som en del af det areal, der konverteres til kunstgræs. Placeringen er fundet i dialog med de organiserede brugere på Holmens Idrætsanlæg. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at en 7-mands kunstgræsbane i stedet for det eksisterende græsareal og den ene minibane vil betyde en mærkbar forbedring af fodboldfaciliteterne. Det skal i den forbindelse oplyses, at der ikke er plads til en 8-mandsbane uden at fjerne muligheden for at spille rugby-kampe.

Der er afsat 150.000 kr. årligt til afledt drift.

Bilag 2 indeholder en ejendomsfaglig udtalelse fra Byggeri København.

Økonomi

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)				Varig? ja/nej
					2015	2016	2017	2018
	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-5.544	0	0	0	Nej
	ØU	3170 – Byggeri København anlæg	0.32.31.3	U	5.449	0	0	0	Nej
	ØU	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	95	0	0	0	Nej
I alt					0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				2015	2016	2017	2018
KFU	Kunstgræsbane på Holmen	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	28	0	0	0
ØU	Kunstgræsbane på Holmen	3170 – Byggeri København anlæg	0.32.31.3	5.449	0	0	0
ØU	Kunstgræsbane på Holmen	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	95	0	0	0
I alt	-	-	-	5.572	0	0	0

Videre proces

Der etableres en 7-mands kunstgræsbane på Holmens Idrætsanlæg i perioden august til november 2015 med forventet ibrugtagning ved udgangen af 2015.

Carsten Haurum                                     /Mads Kamp Hansen