Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 2. maj 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 134/2006

 

 

13.                Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget reserveret til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Borgerrepræsentationen

 

At der overføres 11,283 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 7.79.7 (Bidrag til Hovedstadens Udviklingsråd) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Vej og Park anlæg, funktion 2.22.3 (Vejanlæg).

 

At midlerne forudsættes udmøntet til busfremkommelighedsprojekter, hvori finansieringen deles mellem Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd med hver 50 pct.

 

RESUME

I Københavns Kommunes budget 2006 blev der reserveret 24 mio.kr. til finansiering af Københavns Kommunes andel af en række tiltag i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Disse tiltag var annullering af takststigninger, ophævelse af spærretiden om eftermiddagen for pensionister, udvidelse af pensionistkortet til at omfatte 65 og 66 årige samt imødegåelse af den stigende oliepris.

Efterfølgende blev der i HUR's budget for 2006 vedtaget et budget 2006 med serviceforbedringer for 50 mio.kr. svarende til en andel for Københavns Kommune på ca. 12,7 mio.kr. Dermed er budgetteringen af Københavns Kommunes tilskud til HUR ca.11,3 mio.kr. for høj.

I budgetaftalen for 2006 blev det forudsat, at eventuelt henstående midler skulle anvendes til busfremkommelighed.

Med denne indstilling flyttes disse midler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Midlerne forudsættes udmøntet til busfremkommelighedsprojekter, der finansieres 50/50 af Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd.

Den efterfølgende konkrete udmøntning af midlerne vil ske ved indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Teknik- om Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Der er ingen forøgede driftsudgifter som følge af indstillingen.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2006 tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der tilskuddet til HUR under Økonomiudvalget blev øget med 24 mio.kr. svarende Københavns Kommunes andel af en udgiftsstigning i HUR som følge af en budgetaftale på op til 96 mio.kr.

Midlerne skulle dække den eventuelle vedtagelse af annullering af takststigninger, ophævelse af spærretiden om eftermiddagen for pensionister, udvidelse af pensionistkortet til at omfatte 65 og 66 årige samt imødegåelse af den stigende oliepris.

Efterfølgende blev ikke alle disse forslag vedtaget i HUR, og derfor er der ca.11,3 mio.kr. i overskydende midler på Københavns Kommunes budget til Hovedstadens Udviklingsråd i 2006.

Københavns Kommunes bidrag til HUR i 2006 kan opdeles i følgende overordnede poster:

Tabel 1: opdeling af Københavns Kommunes betaling til HUR 2006, t.kr. 2006 p/l.

	Grundbudget	Efterregulering fra 2003	Afsatte midler i Budgetforlig 2006	Endeligt vedtaget budget 2006	Endelig betaling til HUR 2006	Forskel
Københavns Kommunes tilskud til HUR 2006	371.000	-2.228	24.000	392.772	*381.489	11.283

*Det bemærkes, at fordelingen på enhederne sker efter andel af udskrivningsgrundlag, hvor Københavns Kommune har ca. 25 pct.

I budgetaftalen for 2006 fremgik eksplicit, at overskydende midler skulle anvendes til busfremkommelighed. Disse udgør som nævnt 11,283 mio.kr jf. - tabel 1 ovenfor.

 

Finansieringen af busfremkommelighedsprojekter

Generelt finansieres de konkrete projekter vedrørende busfremkommelighed i Københavns Kommune med 50 pct. fra Københavns Kommune samt 50 pct. fra HUR.

HUR har oplyst Københavns Kommune, at HUR har afsat ca. 12,5 mio.kr. i HUR's budget for 2006 til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter i Københavns Kommune.

På den seneste investeringsoversigt fra Teknik- og Miljøudvalget er der afsat 1 mio.kr. til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter i 2006.

Med henblik på gennemførelse af flest mulig busfremkommelighedsprojekter – i 50/50 medfinansiering med HUR i 2006, overføres derfor 11,283 mio.kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Det bemærkes, at der med denne indstilling ikke udmøntes midler til konkrete projekter, idet disse senere vil blive forelagt de respektive politiske udvalg med beskrivelse af konsekvenserne af det konkrete projekt mv. 

 

ØKONOMI

Med denne indstilling overføres 11,283 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 7.79.7 (Tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd) til Teknik- og Miljøudvalget bevilling Vej og Park anlæg, funktion 2.2.3 (Vejanlæg).

Midlerne er forudsat anvendt udelukkende til anlægget af konkrete busfremkommelighedsprojekter med 50/50 fordeling.

Der er ingen forøgede driftsudgifter som følge af indstillingen.

 

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

Sagen har været i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2006. Udvalget havde ingen bemærkninger til sagens gennemførelse, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

BILAG

- Beslutningsprotokol Fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 5.april 2006.

 

 

 

Claus Juhl

/Bjarne Winge