Udmøntning af driftsmidler til Valby Vandkulturhus
Udvalget skal godkende udmøntning af den afsatte driftsbevilling til Valby Vandkulturhus med henblik på åbning til februar 2012.
Tidligere beslutninger
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at der i 2011 gives 1,6 mio. kr. (2011-P/L), i 2012 gives 17,1 mio. kr. (2011-P/L) og i 2013 og frem gives 14,9 mio.kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,
2. at der anvises finansiering for i alt 1,6 mio. kr. (2011-P/L) i 2011, 17,1 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 14,9 mio. kr. (2011-P/L) i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiforvaltningen forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
Midlerne anvendes fra 2011 og frem til etableringsomkostninger og gradvis ansættelse af personale, herunder udarbejdelse af vagtplaner, teknisk overblik samt almen drift fra februar 2012 m.v., jf. bilag 1 (Driftsbudget for Valby Vandkulturhus).
Løsning
Hermed foreslås der udmøntet driftsmidler fra 2011 og frem.
I budget 2011 blev der afsat midler til drift af Vandkulturhuset efter følgende tidsplan:
Valby Vandkulturhus
2011
2012
2013
2014
Indtægter
-3,3
-4,1
-4,1
Udgifter
1,6
20,4
19,1
19,1
I alt
1,6
17,1
15,0
15,0
Økonomi
I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje til drift af bibliotek i Ørestad, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg og Valby Vandkulturhus. Puljen er på i alt 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. med varig effekt fra 2013 (alle beløb i 2011-P/L).
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
1. Havnebad ved Sluseholmen |
3,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2. Bibliotek i Ørestad |
1,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
3. Kulturhus ved Tingbjerg |
2,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4. Valby Vandkulturhus |
1,6 |
17,1 |
15,0 |
15,0 |
I alt |
8,8 |
29,6 |
27,5 |
27,5 |
Alle tal er i mio. kr. (2011-P/L), vandkulturhuset er opgjort i nettoudgifter
Puljen ligger under Økonomiudvalget.
Videre proces
Carsten Haurum
/Jens Ingemann
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at der i 2011 gives 1,6 mio. kr. (2011-P/L), i 2012 gives 17,1 mio. kr. (2011-P/L) og i 2013 og frem gives 14,9 mio.kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
2. at der anvises finansiering for i alt 1,6 mio. kr. (2011-P/L) i 2011, 17,1 mio. kr. (2011-P/L) i 2012 og 14,9 mio. kr. (2011-P/L) i 2013 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2011
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).
Indstillingen blev godkendt.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 1.november 2011
Indstillingen blev anbefalet.