Anvendelse af frie midler i budget 2005 (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 1. november 2005

 

 

J.nr. ØU 457/2005

 

21. Anvendelse af frie midler i budget 2005 (Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- Teknikudvalget godkender,

at  denne indstilling erstatter Bygge- og Teknikudvalgets beslutning fra den 10. august 2005 om Frie midler i budget 2005 (BTU 407/2005)

at  de frie midler i budget 2005 anvendes til Etablering af parkeringsordning for delebiler (250.000 kr.), Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed (700.000 kr.), Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter (400.000 kr.) samt Opsætning af automatiske toiletter på Brønshøj Torv, Husum Torv,  Emdrup Torv,  Sundbyøster Plads samt Sct. Hans Torv (4.150.000 kr.)< span style='color:red'>

at  såfremt Bygge- og Teknikudvalgets anbefaling vedr. finansiering af anskaffelsen af håndterminaler ikke godkendes i Borgerepræsentationen, så anvendes de frie midler alene til Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter (4,8 mio. kr.) og Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed (0,7 mio. kr.), og at der i givet fald overføres 0,7 mio. kr. fra Parkering Københavns indtægtsbevilling (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse) til Vej & Parks driftsramme (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse)

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at   der gives en anlægsbevilling på 4,15 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (funktion 0.92.3) til etablering af ovennævnte toiletter

at   den afledte årlige udgift på ca. 1,0 mio. kr. til drift af toiletterne (funktion 0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt) fra 2006 dækkes ved justering af åbningstiden for bemandede toiletter

at   der overføres 5,1 mio. kr. fra Parkering Københavns indtægtsbevilling (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse) til Vej & Parks bevillingsområde fordelt med 4,15 mio. kr. under anlægsrammen (funktion 0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt) og 0,95 mio. kr. under driftsrammen (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse)

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 12. oktober 2005

Godkendt henholdsvis anbefalet.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at såfremt Bygge- og Teknikudvalget ikke realiserer de forventede merindtægter fra parkering i 2005, afholdes udgifterne i forbindelse med sagen indenfor Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme.

 

Det bemærkes, at da anlægsprojektet vedrører 2005, skal det godkendes af staten som følge af Regeringens indførelse af en godkendelsesordning af nye kommunale bygge- og anlægsarbejder i 2005."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 10. august 2005 sagen om Frie midler i budget 2005 (BTU 407/2005) og anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de forventede merindtægter på samlet 49 mio. kr. under Bygge- og Teknikudvalget i 2005 afsættes til bl.a. ekstra vejvedligeholdelse mv. samt at der reserveres op til 24,8 mio. kr. til finansiering af afviklingsomkostningerne i 2005 vedrørende RIA, hvor de samlede forventede merindtægter udgjorde 40 mio. kr. fra byggesagsgebyrer og 9 mio. kr. fra parkeringsindtægter.

 

Merindtægterne fra byggesagsgebyrer er i forbindelse med budgetforliget for 2006 disponeret særskilt og merindtægter fra parkeringsområdet på over 2 mio. kr. deles i henhold til budgetforliget for 2005 mellem Økonomiudvalget (Kassen) og Bygge- og Teknikudvalget. Der henstår således 5,5 mio. kr. i merindtægter fra parkeringsområdet til Bygge- og Teknikudvalgets disposition.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at midler anvendes til følgende formål:

 

Etablering af parkeringsordning for delebiler                      250.000 kr.

Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed                                 700.000 kr.

Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter             400.000 kr.

Opsætning af automatiske toiletter på 5 pladser i byen    4.150.000 kr.

 

 

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 21. september reservationen/etableringen af 150 parkeringspladser forbeholdt delebiler (BTU 519/2005). Omkostningerne vedr. etableringen af p-pladserne skulle i denne forbindelse afholdes inden for rammen til vejvedligeholdelse. Forvaltningen anbefaler, at midlerne dækkes af de frie midler således, at vejvedligeholdelsesniveauet generelt ikke påvirkes at denne etableringsopgave.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen godkendte den 21. september 2005 at iværksætte en undersøgelse af cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt i Københavns Kommune, og anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilges en tillægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af Bygge- og Teknikforvaltningens merindtægter i 2005. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at udgiften dækkes af de frie midler.

 

Bygge- og Teknikforv altningen godkendte den 21. september 2005 en indstilling vedr. anskaffelse af 140 håndterminaler til parkeringsvagterne. Den samlede anskaffelsessum andrager 4,8 mio. kr. og Bygge- og Teknikudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at indkøbet finansieres ved midler hensat til imødegåelse af krav fra bilister om tilbagebetaling af moms, mens den resterende finansiering (0,4 mio. kr.) sker over Parkering Københavns ramme. Forvaltningen anbefaler, at den resterende finansiering i stedet dækkes af de frie midler under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af finansieringen af de 4,4 mio. kr.

 

Hvis finansieringen af de 4,4 mio. kr. ikke godkendes anbefaler forvaltningen, at hele finansieringen af håndterminaler i stedet foretages ved anvendelse af merindtægterne i Parkering København og at Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed finansieres af de resterende frie midler.

 

Ifølge den vedtagne toiletplan for Københavns Kommune som Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 2. juni 2004 (BTU 317/2004) skal der i alt etableres 20 automatiske gadetoiletter i Københavns kommune. Planen er ikke realiseret grundet manglende finansiering.

Toiletterne på Brønshøj Torv, Husum Torv,  Emdrup Torv,  Sundbyøster Plads samt Sct. Hans Torv  indgår i denne plan. Borgerne og lokalrådene i områderne har henvendt sig mange gange til kommunen om problemer med de manglende toiletter på torvene. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der opsættes toiletter på de fem pladser.

Samtidig imødekommes borgmester Søren Pinds medlemsforslag (BTU 9/3 2005) om opsætning af et nyt toilet på Brønshøj Torv.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at den afledte årlige udgift på ca. 1,0 mio. kr. til drift af toiletterne fra 2006 dækkes ved justering af åbningstider for bemandede toiletter.