Anvendelse af frie midler i budget 2005 (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 1. november 2005

J.nr. ØU 457/2005

21. Anvendelse af frie midler i budget 2005 (Bygge- og Teknikudvalget)

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- Teknikudvalget godkender,

at denne indstilling erstatter Bygge- og Teknikudvalgets beslutning fra den 10. august 2005 om Frie midler i budget 2005 (BTU 407/2005)

at de frie midler i budget 2005 anvendes til Etablering af parkeringsordning for delebiler (250.000 kr.), Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed (700.000 kr.), Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter (400.000 kr.) samt Opsætning af automatiske toiletter på Brønshøj Torv, Husum Torv, Emdrup Torv, Sundbyøster Plads samt Sct. Hans Torv (4.150.000 kr.)

at såfremt Bygge- og Teknikudvalgets anbefaling vedr. finansiering af anskaffelsen af håndterminaler ikke godkendes i Borgerepræsentationen, så anvendes de frie midler alene til Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter (4,8 mio. kr.) og Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed (0,7 mio. kr.), og at der i givet fald overføres 0,7 mio. kr. fra Parkering Københavns indtægtsbevilling (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse) til Vej & Parks driftsramme (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse)

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 4,15 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme (funktion 0.92.3) til etablering af ovennævnte toiletter

at den afledte årlige udgift på ca. 1,0 mio. kr. til drift af toiletterne (funktion 0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt) fra 2006 dækkes ved justering af åbningstiden for bemandede toiletter

at der overføres 5,1 mio. kr. fra Parkering Københavns indtægtsbevilling (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse) til Vej & Parks bevillingsområde fordelt med 4,15 mio. kr. under anlægsrammen (funktion 0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt) og 0,95 mio. kr. under driftsrammen (funktion 2.11.1, Vejvedligeholdelse)

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 12. oktober 2005

Godkendt henholdsvis anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller,

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at såfremt Bygge- og Teknikudvalget ikke realiserer de forventede merindtægter fra parkering i 2005, afholdes udgifterne i forbindelse med sagen indenfor Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme.

Det bemærkes, at da anlægsprojektet vedrører 2005, skal det godkendes af staten som følge af Regeringens indførelse af en godkendelsesordning af nye kommunale bygge- og anlægsarbejder i 2005."

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 10. august 2005 sagen om Frie midler i budget 2005 (BTU 407/2005) og anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de forventede merindtægter på samlet 49 mio. kr. under Bygge- og Teknikudvalget i 2005 afsættes til bl.a. ekstra vejvedligeholdelse mv. samt at der reserveres op til 24,8 mio. kr. til finansiering af afviklingsomkostningerne i 2005 vedrørende RIA, hvor de samlede forventede merindtægter udgjorde 40 mio. kr. fra byggesagsgebyrer og 9 mio. kr. fra parkeringsindtægter.

Merindtægterne fra byggesagsgebyrer er i forbindelse med budgetforliget for 2006 disponeret særskilt og merindtægter fra parkeringsområdet på over 2 mio. kr. deles i henhold til budgetforliget for 2005 mellem Økonomiudvalget (Kassen) og Bygge- og Teknikudvalget. Der henstår således 5,5 mio. kr. i merindtægter fra parkeringsområdet til Bygge- og Teknikudvalgets disposition.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at midler anvendes til følgende formål:

Etablering af parkeringsordning for delebiler 250.000 kr.

Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed 700.000 kr.

Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter 400.000 kr.

Opsætning af automatiske toiletter på 5 pladser i byen 4.150.000 kr.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 21. september reservationen/etableringen af 150 parkeringspladser forbeholdt delebiler (BTU 519/2005). Omkostningerne vedr. etableringen af p-pladserne skulle i denne forbindelse afholdes inden for rammen til vejvedligeholdelse. Forvaltningen anbefaler, at midlerne dækkes af de frie midler således, at vejvedligeholdelsesniveauet generelt ikke påvirkes at denne etableringsopgave.

Bygge- og Teknikforvaltningen godkendte den 21. september 2005 at iværksætte en undersøgelse af cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt i Københavns Kommune, og anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilges en tillægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af Bygge- og Teknikforvaltningens merindtægter i 2005. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at udgiften dækkes af de frie midler.

Bygge- og Teknikforvaltningen godkendte den 21. september 2005 en indstilling vedr. anskaffelse af 140 håndterminaler til parkeringsvagterne. Den samlede anskaffelsessum andrager 4,8 mio. kr. og Bygge- og Teknikudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at indkøbet finansieres ved midler hensat til imødegåelse af krav fra bilister om tilbagebetaling af moms, mens den resterende finansiering (0,4 mio. kr.) sker over Parkering Københavns ramme. Forvaltningen anbefaler, at den resterende finansiering i stedet dækkes af de frie midler under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af finansieringen af de 4,4 mio. kr.

Hvis finansieringen af de 4,4 mio. kr. ikke godkendes anbefaler forvaltningen, at hele finansieringen af håndterminaler i stedet foretages ved anvendelse af merindtægterne i Parkering København og at Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed finansieres af de resterende frie midler.

Ifølge den vedtagne toiletplan for Københavns Kommune som Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 2. juni 2004 (BTU 317/2004) skal der i alt etableres 20 automatiske gadetoiletter i Københavns kommune. Planen er ikke realiseret grundet manglende finansiering.

Toiletterne på Brønshøj Torv, Husum Torv, Emdrup Torv, Sundbyøster Plads samt Sct. Hans Torv indgår i denne plan. Borgerne og lokalrådene i områderne har henvendt sig mange gange til kommunen om problemer med de manglende toiletter på torvene. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der opsættes toiletter på de fem pladser.

Samtidig imødekommes borgmester Søren Pinds medlemsforslag (BTU 9/3 2005) om opsætning af et nyt toilet på Brønshøj Torv.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at den afledte årlige udgift på ca. 1,0 mio. kr. til drift af toiletterne fra 2006 dækkes ved justering af åbningstider for bemandede toiletter.

SAGSBESKRIVELSE

På møde i Bygge- og Teknikudvalget d. 9. marts 2005 behandlede udvalget et medlemsforslag fra Søren Pind om opsætning af et nyt toilet på Brønshøj Torv til 700.000 kr., som skulle finansieres ved en ekstrabevilling. Den afledte årlige drift af toilettet på 200.000 kr. skulle finansieres ved en udvidelse af rammen. Beslutningen i Udvalget blev, at Bygge- og Teknikforvaltningen skulle udarbejde en indstilling.

Forslaget om toilet på Brønshøj Torv er i overensstemmelse med den vedtagne plan for den fremtidige forsyning med offentlige toiletter i Københavns Kommune (BTU 317/2004). Opstilling af et automatisk toilet med handicapvenligt betalingstoilet og gratis pissoir er den løsning, der er peget på i toiletplanen, når det gælder ubemandede gadetoiletter. En sådan toiletenhed kan erhverves for 800.000 kr. med en årlig driftsudgift på 200.000 kr.

Opstilling af toiletter på de tre jubilæumstorve – Brønshøj Torv, Husum Torv og Emdrup Torv samt på Sundbyøster Plads og Sct. Hans Torv indgik i en samlet plan for opstilling af en såkaldt "Metrotoiletenhed" 11 steder i byen. Der har været udskrevet en projektkonkurrence, for toiletenheden og Bygge- og Teknikudvalget udpegede på møde i juni 2003 (BTU 317/2004) en vinder til produktion og drift af de 11 toiletenheder. Denne plan er ikke realiseret grundet manglende finansiering, hvilket vinderen er gjort bekendt med. Der er således ikke længere en binding til denne producent.

Ifølge den vedtagne toiletplan for Københavns Kommune som Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 2. juni 2004 (BTU 317/2004) skal der i alt etableres 20 automatiske gadetoiletter i Københavns kommune. Toiletterne på de fem nævnte torve indgår også i denne plan. Planen er ikke realiseret grundet manglende finansiering.

Der er således endnu ikke fundet en samlet finansiering for en langsigtet løsning af Københavns Kommunes forsyning med offentlige gadetoiletter, men behovet er stort mange steder i byen, og Vej & Park får løbende henvendelser om problemer med de manglende toiletter.

Borgerne og de handlende omkring Brønshøj Torv, Husum Torv og Emdrup Torv samt Sundbyøster Plads og Sct. Hans Torv og de fem lokalråd i bydelene har henvendt sig mange gange både til Vej & Park og til kommunens politikere om toiletproblemerne. Det foreslås derfor, at der nu opsættes toiletter her, også selv om der ikke er fundet en samlet løsning for hele byen.

Der findes forholdsvis få operatører på markedet, der kan levere og drive en automatisk toiletenhed med handicapvenligt betalingstoilet og gratis pissoir. Vej & Park har løbende fulgt udviklingen på området og fulgt op på den nyeste teknologi. Når bevillingen foreligger, vil Vej & Park derfor hurtigt kunne udbyde leverancen blandt de kvalificerede operatører. Vej & park vurderer, at et samtidigt udbud for 5 toiletenheder vil give en passende mængde bud.

Økonomi

Bygge- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 10. august 2005 sagen om Frie midler i budget 2005 (BTU 407/2005) og anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de forventede merindtægter på samlet 49 mio. kr. under Bygge- og Teknikudvalget i 2005 afsættes til bl.a. ekstra vejvedligeholdelse mv. samt at der reserveres op til 24,8 mio. kr. til finansiering af afviklingsomkostningerne i 2005 vedrørende RIA, hvor de samlede forventede merindtægter udgjorde 40 mio. kr. fra byg gesagsgebyrer og 9 mio. kr. fra parkeringsindtægter.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at midler anvendes til følgende formål:

Etablering af parkeringsordning for delebiler 250.000 kr.

Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed 700.000 kr.

Anskaffelse af håndterminaler til parkeringsvagter 400.000 kr.

Opsætning af automatiske toiletter på 5 pladser i byen 4.150.000 kr.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefalede den 21. september 2005 over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at indkøbet ad håndterminaler til parkeringsvagter delvis finansieres ved midler hensat til imødegåelse af krav fra bilister om tilbagebetaling af moms (4,4 mio. kr.). Hvis finansieringen af de 4,4 mio. kr. ikke godkendes anbefaler forvaltningen, at hele finansieringen af håndterminaler i stedet foretages ved anvendelse af merindtægterne i Parkering København og at alene Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed finansieres af de resterende frie midler.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at den afledte årlige udgift på 1,0 mio. kr. til drift af toiletterne fra 2006 dækkes ved justering åbningstider i de bemandede toiletter.

Miljøvurdering

Miljøkrav til toiletenheden i form af krav til energiforbrug, vandforbrug og krav til materialer er udarbejdet i forbindelse med projektkonkurrencen for Metrotoiletenheden i oktober 2002. Disse krav vil også blive stillet til leverandøren af toiletterne på de tre jubilæumstorve.

Mette Lis Andersen

Til top