Frigivelse af midler til trafiksignal i Axel Heides Gade fra pulje til stigende anlægspriser, Amager Vest

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Ved Overførelsessagen 2021-2022 (mødet i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022) (A, B, F, O, V, Ø og Å) blev der afsat 7,3 mio. kr. til Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej-Axel Heides Gade – nyt trafiksignal, Amager Vest. Projektet omfatter at ændre udkørslen fra Axel Heides Gade til Artillerivej samt at udvide cykelstien fra Amagerfælled til Artillerivej og signalregulere krydset. Det oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt for projektet var maj 2025, men da processen for dispensation fra fredning blev afsluttet hurtigere end forventet, har forvaltningen i nogen tid haft en forventning om, at projektet kunne fremrykkes til ibrugtagning ultimo 2024. Forvaltningen har i august 2024 modtaget tilbud fra entreprenøren og kan konstatere, at projektet er underfinansieret grundet materialeprisstigninger, og det forventede totale forbrug er 10,2 mio. kr.

Ved Budget 2023 (den 6. oktober 2023) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat en pulje på 115,0 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til at håndtere udfordringer med prisstigninger på anlæg. Ved Budget 2024 (den 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat yderligere 115,3 mio. kr. til samme formål.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at frigive midler fra PL-puljen til stigende priser, så projektet kan ibrugtages til dets oprindelige ibrugtagningstidspunkt senest i maj 2025.

Løsning

Underfinansieringen af projektet Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej-Axel Heides Gade søges løst ved at søge om frigivelse af 2,8 mio. kr. fra PL-puljen.

Da næste mulighed for at få midlerne frigivet i forbindelse med den ordinære proces for ansøgning til PL-puljen er ved fjerde anlægsoversigt ultimo 2024ansøges der med denne indstilling med henblik på, at midlerne kan blive frigivet tredje kvartal 2024.

Projektet forventes dermed ibrugtaget til dets oprindelige vedtagne tidspunkt medio 2025. Forvaltningen vil sammen med entreprenøren optimere anlægsarbejdet mest muligt for at nå denne tidsplan, som dog forudsætter, at der ikke opstår andre uforudsete forhold i anlægsfasen.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at afvente den ordinære proces for ansøgning til PL-puljen ifm. fjerde anlægsoversigt ultimo 2024, hvilket vil medføre, at projektet forsinkes og forventes ibrugtaget i august 2025.

Hvis projektet ikke bevilges midler fra PL-puljen, vil det medføre, at der ikke kan indgås kontrakt med entreprenøren, og projektet vil derfor blive indstillet til annullering.

Økonomi

Ved Overførelsessagen 2021-2022 blev der afsat 7,3 mio. kr. til lyskryds ved Artillerivej-Axel Heides Gade. Projektet har vist sig at være 2,8 mio. kr. dyrere at udføre end forventet grundet stigende materialepriser.

I Budget 2023 blev der afsat en pulje på 115,0 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) til at håndtere udfordringer med prisstigninger på anlæg. I Budget 2024 blev der afsat yderligere 115,3 mio. kr. til samme formål. I tredje anlægsoversigt (Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2024) var saldo 138,4 mio. kr. (2024 p/l).

Med denne indstilling skal der overføres og frigives 2,8 mio. kr. fra PL-puljen til lyskryds i Axel Heides Gade. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

Tabel 2. Anlægsbevillinger, frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, indgås kontrakt med entreprenøren, og projektet Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej-Axel Heides Gade fortsættes. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo 2024, og projektet forventes ibrugtaget i maj 2025.

Søren Wille

/ Peter Højer