Tekniske ændringsforslag

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 1. oktober 2002

J.nr. ØU 245/2002
1. Tekniske ændringsforslag
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003 tiltrædes (jf. også bilag 1)

at de i indstillingen nævnte takstændringer tiltrædes (jf. også bilag 2, 3 og 4)

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

Teksten vedr. miljøcertificering i budgetforslaget p. 237 rettes redaktionelt, i overensstemmelse med sidste års budgetforslag. Taksten for vandprisen konsekvensrettes.

De foreslåede midler på 1,9 mio. kr. til etablering af BUM i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (vedr. frit valg) udgår af indstillingen og bilag 1, med henblik på at Økonomiforvaltningen drøfter sagen med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og herefter atter forelægger sagen for Økonomiudvalget.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er enkelte ændringsforslag, som betyder enten mer- eller mindreudgifter for kommunen.

I nedenstående tabel er vist, hvorledes de tekniske korrektioner påvirker kommunens råderum i budgetforslag 2003. Det indstilles at differencen på 4,4 mill. kr. finansieres af Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

	Mill. kr.
Økonomi i budgetforslaget:
- Pulje til serviceudgifter i budgetforslag 2003	-202,0
- Pulje til engangsudgifter i budgetforslag 2003	-241,5
Budgetaftale (aftalt ml. A, B, D, F, O, V, Ø):
- serviceløft	201,1
- engangsudgifter	258,0
Tekniske ændringsforslag:
- Efterregulering af tilskuddet til HUR i 2000	1,4
- Tilskud til HUR i 2003	-2,5
- Skatteafregning vedr. 2001	-24,0
- Dut-sager (ændring af pædagogikumordningen og afvikling af Den Frie Ungdomsuddannelse)	2,1
- Adm. merudgifter forbundet med frit valg pakken	5,8
- Rettelse af Miljøkontrollens finansposter	6,0
Difference	4,4
Finansiering af differencen fra puljen til uforudsete udgifter	-4,4
I alt	0,0

Note: Puljen til uforudsete udgifter vil i 2004 komme tilbage på det forud-

satte niveau. De øvrige korrektioner er udgiftsneutrale for kommunen

Det bemærker, at budgetaftalen mellem A, B, D, F, O, V og Ø ikke er en del af nærværende indstilling. De enkelte elementer i budgetaftalen kommer til afstemning under 2. behandlingen af budgetforslaget i Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2002. I denne indstilling forelægges alene de tekniske ændringsforslag. Tabellen viser alene den samlede prioritering af kommunens økonomi.

De udgiftsneutrale ændringsforslag af teknisk karakter vedrører:

udmøntning af lønpuljen
ændringer, som udvalgene har ønsket af foretage i deres budgetter

Til top