Tekniske ændringsforslag

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 1. oktober 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003 tiltrædes (jf. også bilag 1)

at de i indstillingen nævnte takstændringer tiltrædes (jf. også bilag 2, 3 og 4)

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er enkelte ændringsforslag, som betyder enten mer- eller mindreudgifter for kommunen.

I nedenstående tabel er vist, hvorledes de tekniske korrektioner påvirker kommunens råderum i budgetforslag 2003. Det indstilles at differencen på 4,4 mill. kr. finansieres af Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Note: Puljen til uforudsete udgifter vil i 2004 komme tilbage på det forud-

satte niveau. De øvrige korrektioner er udgiftsneutrale for kommunen

Det bemærker, at budgetaftalen mellem A, B, D, F, O, V og Ø ikke er en del af nærværende indstilling. De enkelte elementer i budgetaftalen kommer til afstemning under 2. behandlingen af budgetforslaget i Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2002. I denne indstilling forelægges alene de tekniske ændringsforslag. Tabellen viser alene den samlede prioritering af kommunens økonomi.

De udgiftsneutrale ændringsforslag af teknisk karakter vedrører:

• udmøntning af lønpuljen
• ændringer, som udvalgene har ønsket af foretage i deres budgetter

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er enkelte ændringsforslag, som betyder enten mer- eller mindreudgifter for kommunen.

I nedenstående tabel er vist, hvorledes de tekniske korrektioner påvirker kommunens råderum i budgetforslag 2003. Det indstilles at differencen på 4,4 mill. kr. finansieres af Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Note: Puljen til uforudsete udgifter vil i 2004 komme tilbage på det forud-

satte niveau. De øvrige korrektioner er udgiftsneutrale for kommunen

Vedtagelsen af HUR's budget for 2003 den 12. september 2002 har betydet, at Københavns Kommunes tilskud til HUR i 2003 bliver 1,1 mill. kr. lavere end forudsat i budgetforslaget. Heraf bliver tilskuddet ekskl. efterregulering for 2000 2,5 mill. kr. lavere i 2003, mens efterreguleringen for 2000 betyder merudgifter på 1,4 mill. kr.

Tilskuddet til HUR i 2000 fordeles mellem de fem amtskommunale enheder efter det forventede udskrivningsgrundlag i 2000. Det endelige udskrivningsgrundlag for 2000 er opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i maj 2002.

HUR har i august 2002 foretaget en efterberegning af tilskuddet for 2000 efter det endelige udskrivningsgrundlag for 2000. Det medfører en merudgift for Københavns Kommune til HUR på 1.368 t.kr. til afregning i 2003, da kommunens udskrivningsgrundlag i 2000 var større end oprindeligt forventet.

I budgetforslaget for 2003 er der udover pris- og lønfremskrivning af tilskuddet til HUR også indlagt en realvækst på 2,23 pct. Denne realvækst blev vedtaget i forbindelse med HUR's budget for 2000, da der blev besluttet en genopretningsplan for HT. På foranledning af de fire øvrige amtskommunale parter er realvæksten dog taget ud af bidraget til HUR i 2003. Det betyder, at kommunens tilskud i 2003 bliver lavere end forudsat i budgetforslaget.

Det indgår i regeringens forhandlingsresultat af 14. juni 2002 med KL, at regeringen vil søge tilslutning til, at afregningstidspunktet mellem stat og kommuner for efterregulering af skatteindtægter, herunder skatterestancer, generelle tilskud mv. fra og med afregningen i 2003 flyttes et kvartal. Det vil betyder større sikkerhed omkring det kommunale indtægtsgrundlag på aftaletidspunktet og større budgetsikkerhed. Regeringen har fået hjemmel til at gennemføre ændringen for 2003 på Finansudvalgets aktstykke 203 af 25. juni 2002.

Efterreguleringen af skatteindtægter, restancer, generelle tilskud mv., som efter de gældende regler skulle have været afregnet i de sidste tre måneder af 2003, vil således først blive afregnet i de første tre måneder af 2004.

Det betyder en mindreudgift i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2003 på 24.000 t.kr.

Den nye pædagogikumordning indebærer, at kandidaterne skal følge et 2-årigt uddannelsesforløb mod tidligere at have fulgt et forløb på 5 måneder. Forlængelsen af pædagogikumordningen medfører merudgifter for Københavns Kommune, der kun delvist dækkes af staten gennem bloktilskuddet.

Merudgiften udgør 3,1 mill. kr. i 2003 stigende til 4,6 mill. kr. i 2005.

Folketinget har i 1. halvår af 2002 besluttet at nedlægge Den Frie Ungdomsuddannelse. Københavns Kommune får i den forbindelse en række mindreudgifter, bl.a. sparede udgifter til vejledning af de studerende på uddannelsen. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen opgjort mindreudgiften til 0,9 mill. kr. i 2003 stigende til 1,6 mill. kr. i 2005.

Regeringen vedtog i sommeren 2002 "frit valg pakken", som bl.a. indebærer frit valg af hjemmehjælp og ældre- og plejebolig. Økonomiudvalget har vedtaget at afsætte en pulje på 15 mill. kr. til dækning af de administrative merudgifter forbundet med frit valg pakken, samt øvrige uafklarede DUT-sager. De administrative merudgifter inkluderer kompensationen for udgifterne til erstatningshjælp (ØU181/2002). Herudover er der over bloktilskuddet givet ca. 50 mill. kr. til Københavns Kommune som en del af finansloven (ældrepakken). Økonomiudvalget besluttede i juni at udmønte disse beløb som en del af den samlede prioritering af budget 2003 (ØU 181/2002).

Lovpakken vedrører et område, som varetages af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det indstilles, at der tilføres 13,9 mill. kr. i 2002 og 15 mill. kr. i 2003 og frem til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme, samt at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme tilføres 5,0 mill. kr. i 2002, 5,8 mill. kr. i 2003, 5,0 mill. kr. i 2004 og 4,3 mill. kr. i 2005 og frem. Kompensation omfatter udover administration og erstatningshjælp, midler til implementering af en Bestiller-Udfører-Model (BUM-model), som er en forudsætning for at leve op til loven. Oversigt over den samlede kompensation fremgår af nedenstående tabel.

I forhold til indstillingen, som blev fremsendt til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2002 (ØU 220/2002), er der afsat yderligere 3,8 mill. kr. til plejehjemsdelen til organisering af BUM-modellen. Midlerne er fordelt efter parallelitetsprincippet med 3,5 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 0,3 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er ingen ændringer vedr. hjemmepleje i forhold til den tidligere fremsendte indstilling.

Finansieringsbehovet på i alt 18,9 mill. kr. i 2002 dækkes af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget på "Puljen til uforudsete udgifter". Tillægsbevillingen til budget 2002 vil blive behandlet i forbindelse med indstillingen om omplaceringer og tillægsbevillinger til budget 2002, som forelægges Borgerrepræsentationen i efteråret 2002.

Finansieringsbehovet på i alt 20,8 mill. kr. i 2003 dækkes for de 15,0 mill. kr. vedkommende af "Puljen til DUT-sager" under Økonomiudvalget. Konsekvenserne for budgetrammerne i 2004 og 2005 indarbejdes i budgetforslaget for de kommende år.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har tilkendegivet, at der er behov for at tilføre Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt 13,9 mill. kr. for at løse de nye opgaver i forhold til lovgivningen. De 5,8 mill. kr., som er foreslået i nærværende indstilling, rækker ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kun til ansættelse af BUM-visitatorer (5,0 mill. kr.) samt til kravsspecifikation i forhold til nye leverandører (0,8 mill. kr.). Endvidere anfører Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der i 2003 fortsat mangler finansiering af lovpålagte merudgifter for 8,1 mill. kr., hvilket udgøres af erstatningshjælp (2,8 mill. kr.), administration heraf (1,4 mill. kr.), transport og lokaler til visitatorer (0,9 mill. kr.) samt éngangsudgifter til etablering af BUM-modellen (3,0 mill. kr.).

Det kan hertil bemærkes, at der i 2003 er tildelt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 2,7 mill. kr. til erstatningshjælp og 1,2 mill. kr. til lovpålagte meropgaver. Beløbet er beregnet parallet til beløbet, som er afsat til lovpålagte meropgaver i Sundheds- og Omsorgsudvalget. I 2003 og frem er der afsat 1,9 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til etablering af BUM-modellen.

Ydermere skal bemærkes, at der i budgetaftalen for 2003 aftalt mellem A, B, D, F, O, V og Ø er afsat 10 mill. kr. til sikring af kvaliteten i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hjemmepleje overfor yngre handicappede og psykisk syge for at skabe et ensartet niveau i forhold til niveauet i hjemmeplejen på ældreområdet.

I nedenstående tabel fremgår, hvorledes den samlede kompensation til udvalgene er fordelt på hhv. administration, erstatningshjælp, implementering af BUM-model og plejehjem

.

Det er i Miljøkontrollen konstateret, at finansposten for renter af udlæg er anført med forkert fortegn i det fremsendte budgetforslag for 2003. Den nødvendige rettelse af fejlen vil indebære, at der skal budgetlægges en udgift på finansposterne på yderligere 6 mill. kr. (den budgetlagte indtægt på 3 mill. kr. skal erstattes af en udgift på 3 mill. kr.)

Det indstilles, at Miljøkontrollens finansposter øges med 6 mill. kr.

I budgetforslaget for 2003 er der en samlet lønfremskrivning på 3,5 pct. svarende til KTO-forligets budgetvirkning i 2003. Af de 3,5 pct. er der afsat en central lønpulje under Økonomiudvalget, svarende til 1,5 pct. af lønfremskrivningen. Lønpuljen er afsat til dækning af særlige elementer i KTO-forliget, som belaster udvalgene i forskelligt omfang.

Den samlede lønpulje i budgetforslaget udgør 221,1 mill. kr. Heraf vedrører 53,9 mill. kr. 2002, mens 167,2 mill. kr. svarer til 1,5 pct. af lønfremskrivningen i budgetforslag 2003.

I nedenstående tabel ses udvalgenes andel af lønpuljen i 2003.

Note: Under Økonomiudvalget er afsat 575 t.kr. til forhøjelse af tillidsrepræsentantbidraget,

som vedrører alle udvalg.

Udmøntningen af lønpuljen i budget 2002 sker i forbindelse med indstillingen om omplaceringer og tillægsbevillinger til budget 2002. Denne indstilling bliver forelagt Økonomiudvalget i november 2002.

I forbindelse med bydelsafviklingen blev en medarbejder ansat i Sundhedsforvaltningen og efterfølgende overflyttet til Økonomiforvaltningen. I forbindelse med behandlingen af redegørelsen om kommunens økonomi for 2002 den 5. september 2002 vedtog Borgerrepræsentationen, at der skal overføres lønmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til Økonomiudvalgets budget (BR 452/02). Med denne ændring indarbejdes 348 t.kr. i Økonomiudvalgets budget for 2003 og frem.

Borgerrepræsentationen har den 2. maj 2002 (BR 239/02) vedtaget, at det samlede tilskudsbudget til værestederne Værestedet (Dansk Epilepsiforening), Transmogriffen, Ventilen og DRYS IND overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Den primære begrundelse for overflytning af værestederne fra Kultur- og Fritidsudvalget til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er, at værestederne ikke ønsker at være en folkeoplysende forening, bl.a. fordi de mennesker, der kommer i værestederne ikke ønsker at blive registreret. Registrering af medlemmerne er en forudsætning for at kunne blive godkendt som tilskudsberettiget forening på folkeoplysningsområdet. For at sikre værestedernes overlevelsesmuligheder overflyttes det økonomiske tilskud værestederne tidligere har oppebåret til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Overførslen er ikke tidligere indarbejdet i rammerne for de to udvalg. Det samlede tilskud er på 414 t.kr. i 2003.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har den 28. august 2002 tiltrådt, at det anbefales, at ændre opkrævningsperioden for forældrebetalingen for fritidshjem/KKFO fra 12 måneder til 11 måneder fra regnskabsåret 2003.

Månedstaksten ændres fra 1.150 kr. pr. måned i 12 måneder til 1.255 kr. pr. måned i 11 måneder. Den forventede indtægt fra daginstitutionstaksterne vil være uændret i forhold til budgetforslag 2003.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets reviderede takstbilag er vedlagt som bilag 2.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler den 18. september 2002 en indstilling om tilpasning af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag. Ændringerne, som er udgiftsneutrale, er indarbejdet i nærværende indstilling.

I forbindelse med overgangen fra magistratsstyre til udvalgsstyre blev daginstitutionsområdet delt mellem Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. For at sikre ensartethed for den samme serviceydelse blev det aftalt, at forvaltningerne skal følge hinanden i forbindelse med takstforhøjelser, budgetændringer mv.

I Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslaget for 2003 er der indarbejdet en forhøjelse af taksterne for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber samt en reduktion af administrationsbidragsprocenten til selvejende institutioner.

Taksterne i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budgetforslag for 2003 er allerede forhøjet i overensstemmelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets takster. De justerede takster betyder en samlet merindtægt på 642 t.kr. Den 18. september 2002 beslutter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, om det skal indstilles, at merindtægten anvendes til finansiering af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens deltagelse i Miljøtjenesten, herunder Øresundsmiljøskolen.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har sat bidragsprocenten til de selvejende daginstitutioner ned fra 2,42 pct. til 2,3 pct. En tilsvarende reduktion af bidragsprocenten i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget vil betyde en samlet besparelse på 1 mill. kr. I behandlingen af indstillingen den 18. september 2002 tager Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget stilling til om der skal ske en reduktion af bidragsprocenten og om besparelsen skal anvendes til medfinansiering af IT-opkobling af samtlige selvejende daginstitutioner til KOM-net over en årrække (KOM-net er Københavns Kommunes interne net). Formålet er at sidestille de selvejende institutioner på IT-fronten med de kommunale daginstitutioner.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte den 4. september 2002 en række tekniske ændringer til budgetforslag 2003 (FA 384/2002).

Ændringerne er tekniske ændringer som dels viderefører tidligere vedtagne ændringer af budget 2002 i budget 2003, dels omplaceringer af budgetbeløb på funktioner, således at placering af budget modsvarer placering af udgifter. Disse tekniske ændringer har ikke økonomiske konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har konstateret, at hele DUT-kompensationen vedr. førtidspensionen i sin tid er indlagt under det lovbundne område. Der er imidlertid en betydelig del af de økonomiske konsekvenser, der vedrører det rammebelagte område. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor anmodet om at der flyttes budgetmidler svarende til 8,2 mill. kr. (2001-pl) fra det lovbundne område til det rammebelagte område.

Bygge- og Teknikudvalget ønsker at fastsætte prisen på beboerlicenser i 2003 til 175 kr. og prisen på erhvervslicenser til 1.375 kr. (BTU 409/2002). Det betyder, at der forventes en merindtægt fra parkeringslicenser på 500 t.kr. og en mindreindtægt fra parkeringsafgifter på 500 t.kr. Ændringen i parkeringslicenser er således udgiftsneutral for kommunen.

Ud over ændringen vedr. parkeringslicenser har Bygge- og Teknikudvalget opgjort 2003-taksterne efter indeksregulering for Vej & Park. Bygge- og Teknikudvalgets reviderede takstbilag er vedlagt som bilag 3.

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. juni 2001 (BR 297/01) "Boliger for alle - Boligpolitisk strategiplan for Københavns Kommune 2001-2004". I aftalen står om Byudviklingspuljen, at parterne er enige om at styrke lokale initiativer, som kan forbedre de eksisterende boligområder. Derfor har kommunen afsat 50 mill. kr. til en byudviklingspulje, der støtter lokale initiativer, som skaber forbedringer i byen.

For Byudviklingspuljens anvendelse har Borgerrepræsentationen den 16. maj 2002 (BR 253/07) vedtaget dels en række krav, som projekterne skal opfylde for at komme i betragtning og dels en række kriterier, som ansøgningerne til puljen efterfølgende vil blive prioriteret efter.

Borgerrepræsentationen vedtog ligeledes, at Bygge- og Teknikudvalget varetager ansvaret for den konkrete udmøntning af Byudviklingspuljen, og at der i forbindelse med disponeringen af midler indarbejdes 15.852 t.kr. (2003-pl) i Bygge- og Teknikudvalgets ramme i 2003 og 2004. Der er anvist kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets ramme fra bevillingen Fælles anlægspuljer.

I forbindelse med budgetaftalen for 2002 blev der afsat en årlig pulje på 10 mill. kr. til bl.a. Agenda 21, nye vedvarende energiprojekter og andre miljøaktiviteter. Puljen blev afsat til og med 2005.

Miljø- og Forsyningsudvalget har den 12. august 2002 vedtaget, at 4,5 mill. kr. overføres fra Puljen til bl.a. Agenda 21 til Miljøkontrollen (MFU 162/2002). Midlerne skal anvendes til driften af Agenda 21 centrene. Miljø- og Forsyningsudvalget vedtog ligeledes, at 750 t.kr. overføres fra Puljen til bl.a. Agenda 21 til Puljen til lokale miljøaktiviteter (MFU 163/2002).

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte den 26. august 2002 en indstilling om effektiviseringspotentialer i Københavns Energi for 19,4 mill. kr. i forhold til budgetforslag 2003 (MFU 174/2002). Effektiviseringsgevinsten fra KE ønskes anvendt til en nedsættelse af vandtaksten, svarende til 54 øre/m³. Ændringen påvirker ikke Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme.

Udover ændringer i nettobevillingerne medfører nedsættelsen af vandtaksten også en ændring af Miljø- og Forsyningsudvalgets takster, jf. nedenstående tabel.

Miljø- og Forsyningsudvalgets reviderede takstbilag er vedlagt som bilag 4.

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte den 9. september 2002 en indstilling om forhøjelse af bidraget til forbrændingsanlæg (MFU 193/2002). Stigningen skyldes, at repræsentantskabet for I/S Vestforbrænding den 6. juni 2002 besluttede at hæve den såkaldte A-afgift fra 100 kr. pr. indbygger til 107 kr. pr. indbygger. Stigningen i gebyret betyder, at Københavns Kommune i 2003 skal betale 1,17 mill. kr. mere til driften af forbrændingsanlæg end forudsat i budgetforslaget. Bidraget opkræves over ejendomsskattebilletten og beregnes ud fra grundværdierne. Det betyder, at både indtægter og udgifter øges med 1,17 mill. kr. Ændringen påvirker således ikke Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme.

Miljø- og Forsyningsudvalgets reviderede takstbilag er vedlagt som bilag 4.

Bilag 1: Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2003

Bilag 2: Revideret takstbilag fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Bilag 3: Revideret takstbilag fra Bygge- og Teknikudvalget

Bilag 4: Revideret takstbilag fra Miljø- og Forsyningsudvalget

Erik Jacobsen