Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 1. juni 2004

 

 

J.nr. ØU 210/2004

 

1. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

·               fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:

 

Tabel 1: Udvalgenes økonomiske  rammer

2005-pl	1.000 kr.
Udvalg
Borgerrådgiver	5131
Revisionen	20.229
Økonomiudvalget	884.564
Kultur- og Fritidsudvalget	724.009
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	4.385.714
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.757.442
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.899.752
Bygge- og Teknikudvalget	1.324.143
Miljø- og Forsyningsudvalget	-74.785
Hele kommunen	17.926.199

 

·               tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2005.

·               at Kultur- og Fritidsudvalget pålægges at tilbageføre udvalgets bidrag til driften af Bellahøjbadet på 2 mill. kr., når badet åbner igen.

·               beslutter at tage forslaget om at sælge Vittskøl Kloster ud af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag (jf. s. 8).

·               beslutter, at de af kommunen afsatte midler til byfornyelse udgør et niveau, der matcher statens rammer til byfornyelse, som forudsat i budgetaftalen for 2004. Det indebærer bl.a., at såfremt Bygge- og Teknikforvaltningen – på baggrund af en ny vurdering af behovet for anlægsmidler til byfornyelse, som matcher statens rammer som forudsat i budgetforliget for 2004 – har behov for yderligere midler til byfornyelse, kan Bygge- og Teknikforvaltningens rejse spørgsmålet i 2005 om en merbevilling på 19,165 mill. kr. svarende til niveauet for bevillingen til Byggeri og Bolig.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med Bygge- og Teknikforvaltningen til – at tilpasse Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme, så den overholder den af Økonomiudvalget udmeldte ramme i indkaldelsescirkulæret

·               forudsætter, at den fore­slåede udmøntning af omstillingsbidraget på byfornyelsesområdet med 2,2 mill. kr. ikke påvirker aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet, og at der således er tale om en effektivisering.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til at søge en afklaring på tekniske udeståender (f.eks. DUT) vedrørende udvalgenes rammer for 2005 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget i august.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de lovbundne områder i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget i august.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til - i dialog med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - at revidere udvalgets servicedel, jf. bemærkningerne side 11.

·               anmoder Bygge- og Teknikudvalget om at inddrage 6-by nøgletal i servicedelen, jf. bemærkningerne side 12.

·               tiltræder at udvalgenes bidrag til servicedelen indgår i budgetforslaget Generelle bemærkninger og bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes servicedel og bevillingsforudsætninger, så de er i overensstemmelse med de retningslinier, som Økonomiudvalget besluttede d. 20. januar.

·               tiltræder at der udarbejdes en pjece efter budgetvedtagelsen i oktober med vægten på de nye initiativer i budget 2005. Økonomiudvalget forelægges en disposition for pjecen i september.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2004

Sagen blev drøftet, og Søren Pind fremsatte følgende ændringsforslag:

 

"6. at ændres, idet den tekniske korrektion vedrørende byfornyelse godkendes, således at niveauet til byfornyelse under Plan & Arkitektur fastlagt i aftalen fra august 2004 fastholdes, og rammen til grønne gårde fastholdes på det fremlagte niveau."

 

"7. at ændres til, at Økonomiudval get godkender, at byfornyelsesområdet kan pålægges den forholdsmæssige andel af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag."

 

 

Økonomiudvalget besluttede at fortsætte behandlingen af sagen på næste møde.

 

 

Behandling: Økonomiudvalget

 

 

RESUME

Den 3. maj 2004 indberettede fagudvalgene de budgetbidrag, som er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammerne d. 20. januar 2004.

Udvalgene har alle overholdt de udmeldte budgetrammer, når der tages højde for justeringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger i perioden efter rammeudmeldelsen. Økonomiforvaltningen har en række konkrete bemærkninger til det økonomiske indhold af Kultur- og Fritidsudvalgets, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Bygge- og Teknikudvalgets og Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetforslag, herunder enkelte forslag til omstillingspuljen.

I alt forventes en stigning på de lovbundne områder på 76 mill. kr., primært vedrørende førtidspension og praksissektoren.

Udvalgenes budgetprodukter opfylder alle på nær Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget de formkrav, som Økonomiudvalget vedtog i januar. I bilag 1 er hovedkonklusionerne i udvalgenes budgetbidrag gennemgået – udvalgenes fremsendte budgetbidrag kan fås ved henvendelse til Jacob Eberholst i Økonomiforvaltningens 1. kontor, tlf. 33 66 21 68, email jeb@okf.kk.dk.