Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 1. juni 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 190/2004

 

 

19.                Botilbud for psykisk syge misbrugere på Flinterupgård 10 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der gives kapitalbevilling på 3,0 mill. kr. i 2004 til indretning af et botilbud med plads til 8 psykisk syge misbrugere på Flinterupgård, Kirke-Flinterup, Sorø.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anfører, at udgifterne på 3,0 mill. kr. finansieres af tilskud fra Socialministeriet. Tilskuddet udløses efter Borgerrepræsentationens tiltrædelse af nærværende indstilling.

Økonomiudvalget indstiller derfor til Borgerrepræsentationen, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får henholdsvis en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 3,0 mill. kr. til budget 2004, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.52.3.

Derudover har Økonomiudvalget ingen indvendinger mod, at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at afledte udgifter afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme"

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at etablere et bofællesskab med plads til 8 psykisk syge eller skrøbelige misbrugere på Flinterupgård, som er en ejendom, der ejes af Københavns Kommune. Ejendommen har tidligere været benyttet til institution for misbrugere i behandlingstilbud.

Udgiften til etableringen af plejekollektivet udgør på baggrund af overslagspriser 3,0 mill. kr.

Botilbuddet er et de projekter, som indgår i aftalen mellem Socialministeriet og Københavns kommune om tilskud fra satspuljen til indsats overfor socialt udsatte.

Aftalen mellem Københavns kommune og Socialministeriet om tilskud til indsats overfor socialt udsatte er tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 28. august 2003 (BR 345/03), hvor indtægtsbevilling er givet.

 

SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ved tiltrædelse af indstilling om indgåelse af aftale om tilskud fra Socialministeriets satspulje til indsats over for socialt udsatte den 28. maj 2003 (FAU 295/2003 j.nr. 266/2003) godkendt, at der indrettes et §91- bofællesskab til psykisk syge  misbrugere på Flinterupgård.

 

Målgruppen er en mindre gruppe af psykisk syge eller skrøbelige misbrugere, der ikke er i stand til at leve i og opretholde egen bolig, og som har så bizar adfærd, at de udstødes og marginaliseres i de eksisterende bo- og støttetilbud.

 

Brugerne skal tilbydes længerevarende ophold med henblik på udslusning til en mere selvstændig boform med nødvendig støtte og eventuel behandling,

 

Pladserne forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2004.

 

Baggrund

Ejendommen er fra 1906 og har været anvendt som institution til skiftende formål herunder psykisk syge brugere og stofmisbrugsbehandling siden 1950´erne. Københavns Kommune har anvendt stedet som institution siden 1970´erne primært for stofmisbrugere.

 

Fysiske rammer

I forbindelse med etableringen af bofællesskabet skal der foretages en omfattende ombygning og istandsættelse af ejendommen.

 

Bofællesskabet indrettes med 8 enkeltværelser, fællesrum, køkken og toilet/badeforhold, hvor 4 eksisterende badeværelser renoveres og 3 nye badeværelser med toilet etableres.

 

Køkkenet i kælderetagen vil blive ombygget så det kan opfylde Fødevareregionens krav.

 

Fællesrummet i stueetagen vil blive indrettet med møbler, farvevalg og materialer, som tilsigter at institutionspræget udtryk undgås.

 

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'>Generelt vil gulvbelægning blive udskiftet i hele huset og alle vægoverflader males.

 

Husets bebyggede areal udgør 190 m^2.

 

Projektet udarbejdes af Rådgivende Ingeniører og Arkitekter A/S (RIA) i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Udbud forventes at finde sted i juni 2004, og ibrugtagning af pladserne efter endt ombygning i 4. kvartal 2004.

 

Montering

Monteringen omfatter indretning af 8 enkeltværelser, fællesrum, bad/toiletfaciliteter og køkken/spisestue.

 

I forbindelse med monteringen af bofællesskabet genbruges  i videst mulig udstækning inventar og møbler fra den nedlagte behandlingsinstitution Strandgården.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Udgiften til indretning og montering etablering af bofællesskab med plads til 8 psykisk syge og skrøbelige stofmisbrugere udgør 3,0  mill. kr. i anlægsudgift. Pladsprisen er kr. 375.000.

 

Socialministeriet har  af satspuljen til indsats overfor socialt udsatte til  anlæg  og etablering oprindelig bevilget 3 mill. kr.

 

Driften af  plejekollektivet budgetteres med en årlig bruttoudgift på 3.300.000 kr. og egen- betaling på  200.000 kr., dvs. en nettoudgift på 3.100.000 kr.  Lønudgifter er budgetteret til i alt 1,5 mill. kr., svarende til en bemanding på 5-6 fuldtidsansatte.

 

Tilskud til Bofællesskabet  gives i de to første driftsår 100 pct. fra satspuljen. Fra 4. kvartal 2006 - 3. kvartal 2010  aftrappes satspuljetilskuddet med 20 pct.-point årligt. Det beløb, hvormed satspuljetilskuddet reduceres overføres direkte til Københavns Kommunes bloktilskud, således at driftsudgifterne fortsat er fuldt ud finansieret.

 

	Mill. kr.	Finansiering
Anlægsudgift	3,0	"Voksne med særlige behov". Funktion 5.52.3. Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige sociale problemer. Anlægs- og etableringstilskud fra Socialministeriets satspulje til indsats overfor socialt udsatte

 

Tilskuddet fra Socialministeriet på i alt 3,0 mill. kr. hjemtages, når kapitalbevillingen er tiltrådt af Borgerrepræsentationen.

 

Aftalen mellem Københavns Kommune og Socialministeriet om tilskud til indsats overfor socialt udsatte er tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 28. august 2003 (BR 345/03).

 

Nøgletal :

Nedenstående årlige driftsudgifter for §91-bofællesskaber er opgjort efter fradrag for beboerens husleje/opholdsbetaling.

 

Driftsudgifter	Nettoudgift pr. plads pr. år
§91-bofællesskab for psykisk syge og skrøbelige stofmisbrugere.	387.750 kr.
§91-bofællesskaber, gennemsnit	74.100 kr.
§91-plejekollektiv for hjemløse stofmisbrugere, specialinst. Forch-hammersvej	416.667 kr.

Kilde:  FAF´s institutionsbudgetter

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

·        Plantegning, eksisterende forhold

·        Plantegninger, fremtidige forhold

 

 

Grethe Munk

                                                                             /          Torben Brøgger