Nedsættelse af taksterne for deponering af forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Nedsættelse af taksterne for deponering af forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 1. februar 2005
J.nr. ØU 57/2005
20. Nedsættelse af taksterne for deponering af forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen (Miljø- og Forsyningsudvalget)
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at nedsættelsen af taksterne for jorddeponering, jf. vedlagte "Takstoversigt for deponering af forurenet jord i Københavns Kommune" for 2005, godkendes med virkning fra 1. marts 2005
at aktivitetsforudsætningen i budget 2005 under Miljøkontrollen ændres fra 408.000 til 558.000 tons deponeret jord,
at Miljøkontrollen tildeles
en indtægtsbevilling på 8,848 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på
funktion 1.53.1 "Lossepladser" samt tillægsbevilling til Miljøkontrollens
finansposter renteudgifter på 491.000 kr. på funktion 7.30.4.
Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2005
Tiltrådt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
" at der anvises kassemæssig dækning for det samlede merforbrug på 7.056 t. kr. i 2005 under funktion 1.53.1 "lossepladser" jf. BR (603/04)"
RESUME
Med henblik på at bringe balance mellem kommunens samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet jord foreslås taksterne nedsat. Kalvebod Miljøcenter (KMC), der er en enhed under Miljøkontrollen, har siden 1997 modtaget forurenet jord til deponering. Kommunens omkostninger til etablering af KMC m.m. er nu dækket, og der er opsparet et beløb til dækning af eventuelt fremtidige miljøomkostninger. Da deponering af forurenet jord er underlagt "hvile i sig selv princippet", indstilles det, at taksterne for klasse 2-3 jord nedsættes med 15 %, og taksterne for klasse 4 jord nedsættes med 25 % i 2005. I 2006 forventes det, at der foreslås en yderligere regulering af taksterne.
Takstnedsættelserne har til formål at nedbringe Miljøkontrollens samlede udlægskonto på affaldsområdet fra et tilgodehavende på ca. 100 mio. kr. ultimo 2004 til ca. 56 mio. kr. i 2011. De 56 mio. kr. svarer til det beløb, som det i henhold til EU's direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald vurderes hensigtsmæssigt at have stående som risikokapital i forbindelse med deponeringsaktiviteterne på KMC og Prøvestenen.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
I forbindelse med den økonomiske udskillelse af Københavns Energi blev det besluttet, at der skulle foretages en nedbringelse af Miljøkontrollens udlægskonto på affaldsområdet over de næste 6-10 år (BR 603/04). Den samlede udlægskonto forventes ultimo 2004 at være på ca. 100 mio. kr. i borgernes favør. Heraf stammer ca. 81 mio. kr. fra deponeringen af forurenet jord.
KMC har siden 1997 indrettet og drevet depoter for forurenet jord på Selinevej på Vestamager. På Selinevej udlejes endvidere arealer til en række genanvendelsesanlæg. I 2002 blev aktiviteterne, som følge af mangel på deponeringsvolumen i regionen, udvidet til også at omfatte drift af et jorddepot på Prøvestenen, jf. indstilling BR 423/02. Tilførslen af forurenet jord til depoterne har igennem årene haft store udsving fra under 100.000 tons i 1998 til ca. 800.000 tons i 2002 og ca. 600.000 tons i 2004. Jordtilførslen forventes at være i størrelsesordenen 5-600.000 tons pr. år de kommende år.
Driften af depoter for forurenet jord er underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvilket vil sige, at de samlede indtægter og udgifter over en årrække skal gå i nul.
Kommunens anlægsomkostninger m.m. er nu forrentet og afskrevet, og der er oparbejdet et beløb på ca. 81 mio. kr. til bl.a. risikodækning. Omkostningerne er dækket via modtagetakster samt leje- og renteindtægter, der indgår i den samlede takstberegning. Det vurderes, at en samlet risikodækning på ca. 56 mio. er en tilstrækkelig reserve, når depoterne for klasse 2-3 jord efter nuværende prognoser er opfyldt efter år 2011. Risikodækningen er beregnet som det samlede deponeringsvolumen på 5,6 mio. tons x 10 kr. Ud af de 5,6 mio. tons udgør klasse 4 jord ca. 0,2 mio. tons.
For ikke at skabe uhensigtsmæssige følgevirkninger på jordmarkedet, foreslås det gradvist at nedsætte taksterne. I 2005 foreslås nedsættelsen at være 15 % for klasse 2-3 jord og 25 % for klasse 4 jord. I 2006 vil der blive foreslået en yderligere nedsættelse af taksterne.
Uddybning af
indstillingen
Taksterne for forurenet jord er sammensat af beløb til forrentning og afskrivning af de etablerede anlæg, til dækning af den daglige drift og administration, til lejebetaling af depotet på Prøvestenen, samt til dækning af risiko. Set over depoternes levetid afsættes der 10 kr. pr. ton til dækning af risiko for klasse 2-3 jord, mens der afsættes 200 kr. for klasse 4 jord. På baggrund af de løbende analyser af drænvand fra depoterne, vurderes det, at risikodækning for klasse 4 jord pt. kan nedsættes med 60 kr. pr. ton til 140 kr. pr. ton, hvorfor den samlede takstnedsættelse på klasse 4 jord bliver 25 %.
De nuværende takster for klasse 2-3 jord er 135 kr. pr. ton og for klasse 4 jord 500 kr. pr. ton. En rabatordning baseret på leverede mængder pr. år giver op til 12 %, hvorfor gennemsnitsindtægterne i dag ligger på henholdsvis ca. 121 kr. pr. tons og 446 kr. pr. tons. Med de foreslåede takstnedsættelse ser takster og de forventede gennemsnitlige nettoindtægter med videreførelse af eksisterende rabatordning på op til 12 % således ud:
Takster 2005 og
forslag til takster 2005
|
|
2005 |
Forslag 2005 |
|
Klasse 2-3 jord |
135,- |
115,- |
|
Klasse 4 jord |
500,- |
375,- |
Nettoindtægt, takster
2005 og forslag 2005 inkl. rabatordning
|
|
2005 |
Forslag 2005 |
|
Klasse 2-3 jord |
121,- |
103,- |
|
Klasse 4 jord |
446,- |
334,- |
Konsekvenser for
borgerne
Omkostningerne ved fremtidigt byggeri på forurenede grunde i København vil
blive reduceret en smule.
ØKONOMI
Nedsættelsen af taksterne medfører, at den årlige indtægt ved en jordtilførsel på 408.000 tons falder. Dette opvejes imidlertid af, at aktivitetsforudsætningen for budget 2005 har ændret sig fra en forventet jordmængde på 408.000 tons til en forventet jordmængde på 558.000 tons, hvorved indtægterne fra jorddeponering samlet stiger med 7,757 mio. kr.
Endvidere forventes det, at der kommer ekstra renteindtægter fra overskuddet på udlægskontoen, som følge af at resultatet fra jorddeponeringen i 2004 bliver 7,5 mio. kr. større end forventet ved udarbejdelsen af budget 2005. Dertil kommer ekstra lejeindtægter på 600.000 kr.
Samlet set forventes indtægter således at blive 8,8 mio. kr. større end forventet ved udarbejdelsen af budget 2005.
Som en følge af stigningen i aktivitetsforudsætningen til 558.000 tons deponeret jord stiger de samlede udgifter til håndtering mv. fra 55,520 mio. kr. til 71,424 mio. kr. Samlet stiger udgifter således med 15,904 mio. kr.
Konsekvensen af nye
takster og nye aktivitetsforudsætninger
|
|
Ved 408.000
tons og nuværende takster |
Ved 558.000 tons og nye takster |
Forskel |
|
Klasse 2-3 jord |
48.000 t.kr. |
56.650 t.kr. |
8.650 t.kr. |
|
Klasse 4 jord |
3.565 t.kr. |
2.672 t.kr. |
-893 t.kr. |
|
Samlede indtægt fra jorddeponering |
51.565
t.kr. |
59.322
t.kr. |
7.757
t.kr. |
|
Rente i 2005 |
4.745
t.kr. |
5.236
t.kr. |
491
t.kr. |
|
Indtægt, leje |
8.400
t.kr. |
9.000
t.kr. |
600
t.kr. |
|
Samlet ekstraindtægt |
|
|
8.848 t.kr. |
|
Udgifter |
55.520
t.kr. |
71.424
t.kr. |
-15.904
t.kr. |
|
Samlet
forbrug af tillægsbevilling på 36,5 mio.kr. |
|
-7.056 t. kr. |
|
I forbindelse med udskillelsessagen af KE blev Miljøkontrollen meddelt en tillægsbevilling i 2005 på 36,5 mio. kr. med henblik på at finansiere takstnedsættelser i 2005 og de følgende år samt eventuelt erhvervelse af arealer til nye genbrugspladser (BR 603/04). Tillægsbevillingen udnyttes kun med 7,056 mio. kr. i 2005, og resten på 29,444 mio. kr. forventes således at skulle overføres fra år til år, indtil udlægskontoen er nedbragt til det planlagte niveau.
I 2006 forventes taksterne yderligere nedsat, hvilket vil medføre, at driftsresultatet i perioden 2006-2011 bliver på ca. minus 4 mio. kr. om året. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2006.
Af bilag 1 fremgår, hvorledes den samlede udlægskonto
forventes at udvikle sig i perioden 2005-2011 ved en nedsættelse på 15 % for
klasse 2-3 jord og 25 % for klasse 4 jord i 2005 og en yderligere reduktion i
2006. I 2011 vil udlægskontoen være nedbragt til 56 mio. kr.
Det foreslås, at Miljøkontrollen tildeles en indtægtsbevilling på 8.848 t.kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på funktion 1.53.1 "Lossepladser" samt en tillægsbevilling til Miljøkontrollens finanspost "Renteudgifter" på 491.000 kr. på funktion 7.30.4.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.
Det vurderes dog, at de lavere takster vil reducere
transporten af klasse 2 jord fra Københavnsområdet til depoter på Sydsjælland
med ca. 15 - 25.000 tons pr. år. Den reducerede transport svarer til et mindre
forbrug på ca. 30-
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
1: Oversigt over Miljøkontrollens samlede udlægskonto
2: Takstbilag 2005 for forurenet jord
Hjalte Aaberg /