Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet af gymnasiet i Ørestad (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 1. februar 2005

J.nr. ØU 64/2005

12. Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet af gymnasiet i Ørestad (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 205,2 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet af det nye gymnasium i Ørestad inkl. anskaffelse af inventar og undervisningsmidler. Der anvises dækning for udgiften i 2005 på budgettet for 2005, konto 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2005

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det bemærkes, at 12,5 mio. kr. til prisfremskrivning mellemfinansieres af kassen under Økonomiudvalget, konto 8.05.5, i 2005. De resterende udgifter i 2005 på 56,6 mio. kr. finansieres af konto 3.41.1 Gymnasier og HF-kurser under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Når der efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet er optaget lån i gymnasiet, placeres disse midler under Økonomiudvalget, og de 12,5 mio. kr. føres tilbage i kassen.

Det pointeres desuden, at der med henblik på om muligt at reducere beløbet til prisfremskrivning ikke realiseres flere supplerende ønsker udover elektronisk adgangskontrol og lockermiljøer uden forelæggelse for Økonomiudvalget."

RESUME

På baggrund af Sundheds- og Indenrigsministeriets godkendelse den 13. december 2004 af projektet mv. til nyt gymnasium i Ørestad er der efter afholdt licitation indgået kontrakt med de vindende entreprenører den 23. december 2004.

De samlede udgifter til byggeriet af det nye gymnasium udgør i alt 255,5 mio. kr. Undervisningsministeriet har i forbindelse med forhandlinger om projektet tilkendegivet at ville dække 50% af de faktisk afholdte udgifter til byggeriet af det nye gymnasium, som finansieres via optagelse af et lån, der overdrages til den fremtidige selvejende institution (gymnasiet). Kommunen forestår byggeriet og afholder i første omgang alle omkostningerne forbundet med opførelsen af det nye gymnasium i Ørestad.

Der er tidligere (BR 318/04) givet en anlægsbevilling til opstart af byggeriet. På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling på i alt 205,2 mio. kr. til dækning af de resterende udgifter til opførelse af gymnasiet. Udgifterne fordeler sig med 69,1 mio. kr. i 2005 og 136,1 mio. kr. i 2006. En del af bevillingen til inventar og undervisningsmidler planlægges anvendt i forbindelse med en tidligere opstart af det nye gymnasium i lejede lokaler fra skoleåret 2005/06.

Anlægsrammen til det nye gymnasium udgør 236 mio. kr. i 2002-priser. Rammen er fastlagt i 2 rater 79 mio. kr. i 2002 og 157 mio. kr. i 2004. Borgerrepræsentationen har tidligere godkendt en prisfremskrivning af 2. etape fra 2002 til 2004-niveau, men der resterer en fremskrivning af den resterende del af anlægsrammen.

Fremskrives anlægsrammen til 2005-niveau skal der til de resterende udgifter afsættes yderligere 12,5 mio. kr. Det foreslås, at de 12,5 mio. kr. mellemfinansieres på kassen konto 8.05.5 Finansposter i 2005. Der anvises dækning for de resterende udgifter i 2005 på i alt 56,6 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens budget for 2005 konto 3.41.3 Gymnasier og HF. Dækning for udgifterne i 2006 på i alt 136,1 mio. kr. inden for det samlede anlægsbudget for udvalget.

Byggeriet af gymnasiet påbegyndes 1. februar 2005. Gymnasiet forventes ibrugtaget i december 2006.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Projektforslaget for det nye gymnasium i Ørestad blev godkendt i Uddannelses- og Ungdomsudvalget på mødet den 31. marts 2004 (U120/03). På denne baggrund blev projekteringen færdiggjort og et EU-udbud af byggeriets gennemførelse igangsat.

Den 9. juni 2004 godkendte Borgerrepræsentationen, at der blev givet en anlægsbevilling på 28,0 mio. kr. til påbegyndelse af byggeriet af det nye gymnasium i Ørestad (BR 318/04). Det blev i den forbindelse desuden besluttet, at der sideløbende hermed skulle foretages et udbud af en ekstern finansiering af gymnasiebyggeriet efter de i indstillingen skitserede retningslinier, samt at det endelige valg af finansieringsform skulle træffes inden påbegyndelsen af byggeriet i efteråret 2004 efter fremlæggelse af en fornyet indstilling.

I forbindelse med strukturreform af den offentlige sektor er det fastlagt at blandt andet gymnasieuddannelserne overgår til staten pr. 1. januar 2007, idet gymnasieskolerne fra samme dato omdannes til selvejende institutioner. Med forslaget til strukturreform vedtog folketinget en lov om kommunal anlægsvirksomhed, som betyder, at større kommunale anlægsbyggerier, lejeaftaler mv. skal forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne imidlertid ikke godkende gymnasieprojektet med den foreslåede eksterne finansiering, men åbnede dog op for, at man ville revurdere sagen, såfremt Undervisningsministeriet efter forhandlinger med Københavns Kommune kunne anbefale projektet og et forslag til finansiering.

Ny finansieringsmodel

På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilkendegivelser blev der indledt drøftelser med Undervisningsministeriet om en mulig løsning. Borgerrepræsentationen godkendte i den forbindelse den 9. december 2004, at Københavns Kommune indledte egentlige forhandlinger med staten med henblik på fælles finansiering af den samlede anlægsudgift inkl. grundkøb til et nyt gymnasium i Ørestad (BR 625/04). Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen blev endvidere bemyndiget til at indgå aftale med staten om de nærmere vilkår for en fælles finansiering og på denne baggrund eventuelt at indgå kontrakter om selve byggeriet.

Undervisningsministeriet har i den forbindelse tilkendegivet, at 50% af de faktisk afholdte udgifter til byggeriet af det nye gymnasium kan finansieres via optagelse af et lån, der overdrages til den fremtidige selvejende institution (gymnasiet). Kommunen forestår byggeriet og afholder i første omgang alle omkostningerne forbundet med opførelsen af det nye gymnasium i Ørestad.

Den konkrete aftale, tidspunkt og vilkår for låneoptagelsen mv. er ikke endeligt fastlagt, men beror på yderligere drøftelser mellem Økonomiforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Undervisningsministeriet. Så snart de endelige vilkår er fastlagt, vil der blive orienteret nærmere herom, eventuelt via en særskilt indstilling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i breve af 13. og 22. december 2004 formelt godkendt projektet under henvisning til Undervisningsministeriets tilkendegivelse (bilag).

Licitationsresultat

Licitationen vedrørende opførelsen af det nye gymnasium blev afholdt den 7. oktober 2004. Resultatet af licitationen holder sig inden for det godkendte budget til håndværkerudgifter. Med baggrund i Borgerrepræsentationens beslutning den 9. december 2004 og godkendelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev kontrakterne med de udførende entreprenører indgået den 23. december 2004. Byggeriet forventes påbegyndt i februar 2005.

Imødekommelse af supplerende ønsker

Samtidig med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets godkendelse af projektforslaget den 31. marts 2004 traf udvalget beslutning om at godkende supplerende ønsker til projektet for i alt 7,3 mio. kr., under forudsætning af, at der senere kunne skaffes dækning for denne ekstraudgift inden for anlægsbudgettet eller via ekstrabevillinger.

Var dette ikke muligt, ville ønskerne udgå af projektet.

De supplerende ønsker omfatter:

- Elektronisk adgangskontrol

- Indretning af tagfladen til undervisningsbrug

- Lockermiljøer

- Indretning af idrætsareal i kælder

- Lærergarderobe, opbevaringsmøbler m.v.

- IT-kabling og øget fleksibilitet

I forbindelse med udvalgets godkendelse af projektforslaget inkl. anlægsøkonomi blev der afsat 1,9 mio. kr. inden for det samlede anlægsbudget til kunstnerisk udsmykning af gymnasiet. På grund af de ændrede omstændigheder for opførelsen af gymnasiet foreslås, at der ikke afsættes midler til kunstnerisk udsmykning af gymnasiet, men at midlerne i stedet anvendes til finansiering af supplerende ønsker.

Kombineres det gunstige licitationsresultat med de afsatte midler til udsmykning, vil det være muligt at imødekomme flere af de supplerende ønsker inden for rammerne af det samlede anlægsbudget.

Det foreslås, at midlerne primært anvendes til etablering af elektronisk dørkontrol og locker- miljøer. Etableringen af elektronisk dørkontrol vil understøtte intentionerne om etablering af et åbent studiemiljø på det nye gymnasium og muliggør desuden driftsmæssige lettelser. Etablering af lockermiljøer tilpasset projektets arkitektur forventes at tilføre gymnasiets nærmiljøer en stor kvalitet.

Mulighederne for at imødekomme de øvrige supplerende vil blive vurderet nærmere i det videre forløb, og ønskerne vil blive realiseret i det omfang det er muligt inden for rammerne af det godkendte budget.

Helhedsplan

I arkitektkonkurrencen for det nye gymnasium indgik udarbejdelse af en helhedsplan for hele byggefeltet herunder bl.a. belysning af mulighederne for at integrere gymnasiet med et bibliotek og en idrætshal. På baggrund heraf blev der i december 2003 givet bevilling til køb af byggeret til en idrætshal og et bibliotek i direkte forbindelse med gymnasiet, ligesom der blev afsat midler til udarbejdelse af et skitseforslag inkl. anlægsøkonomi vedrørende idrætshus og bibliotek.

Københavns Kommune har på den baggrund inden for byggefeltet erhvervet byggeret til såvel idrætshal som bibliotek henholdsvis nord og syd for det nye gymnasium indenfor byggefeltet.

Det udarbejdede skitseforslag m.m. til bibliotek og idrætshal "STADSHUSET i Ørestad" blev fremlagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2004 (U89/04) og Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2004 med henblik på de forestående budgetforhandlinger. I forslaget indgik, at gymnasiets biblioteksfunktioner m.m. udgik og i stedet blev placeret i det foreslåede bibliotek.

Som en anden væsentlig del af helhedsplanen indgik, at det krævede p-hus på grunden blev udformet, så p-husets tag udgør et kunstigt terræn i 2. sals højde, der strækker sig ud mod samtlige bygninger i byggefeltet og samtidig danner rammen for det fælles udeareal for hele byggefeltet.

Som følge af den komplicerede helhedsplan, der stiller store krav til sammenhængen mellem de forskellige bebyggelser, kan de forskellige dele af byggefeltets byggerier ikke ses uafhængigt af hinanden. Det er i den forbindelse væsentligt for ibrugtagningen af gymnasiet, at Ørestadsselskabet, der står for opførelsen af p-huset, planlægger at opføre p-huset, så det kan stå færdigt samtidig med gymnasiet.

Derudover forventer Ørestadsselskabet, at Københavns Kommune udbyder boligprojektet (almennyttige boliger) nord for gymnasiet i første halvdel af 2005. Boliger og idrætshal kan ikke opføres uafhængigt af hinanden, og det er derfor nødvendigt, at der træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at udnytte den erhvervede byggeret og realisere planerne om en idrætshal i den centrale del af Ørestad City. En tilsvarende problemstilling gælder for biblioteket syd for gymnasiet.

Fælles udearealer

Gymnasiets udeareal er en del af det fælles udeareal, som etableres på taget af p-huset. Arealet forventes etableret i forlængelse af gymnasiebyggeriet, og der er i anlægsbudgettet afsat et beløb på 3 mio. kr., som skønnes at ville blive gymnasiets andel af de fælles etableringsudgifter. Beløbet er fastlagt på baggrund af en vurdering af de anslåede udgifter til fælles uderareal baseret på de indkomne projekter ved arkitektkonkurrencen.

Da de øvrige bygherrer i byggefeltet endnu ikke kendes, er det p.t. ikke muligt at foretage en mere præcis vurdering og fordeling af udgifterne til etablering af det fælles udeareal. Det foreslås på den baggrund, at det afsatte beløb på 3 mio. kr. danner grundlag for den med staten forudsatte finansieringsaftale.

Centralsug

Som en del af arbejdet med helhedsplanen, arbejdes der på at etablere et centralsugeanlæg for affald, som gymnasiet kan tilkobles. Dette anlæg vil medføre driftsmæssige fordele for gymnasiet, da arbejdet i forbindelse med affaldshåndtering mindskes, lige som det vurderes at være en fordel for de øvrige byggerier i byggefeltet. Herudover vil der være mulighed for at også andre byggerier i området vil kunne tilslutte sig.

Etableringen af anlægget vil i givet fald ikke belaste anlægsudgifterne for gymnasiet, men indgå som en del af gymnasiets fremtidige driftsudgifter. De endelige driftsudgifter vil afhænge af, hvor mange der vælger at tilslutte sig anlægget.

Tidsplan

Som følge af afvisningen af den oprindeligt foreslåede finansieringsmodel og de efterfølgende drøftelser om en alternativ finansieringsløsning er byggeriets igangsætning blevet forsinket.

I henhold til den oprindelige tidsplan skulle byggeriet af det nye gymnasium i Ørestad igangsættes september 2004 med henblik på ibrugtagelse af det nye gymnasium august 2006. Det har imidlertid ikke været muligt at indgå kontrakter og igangsætte byggeriet før Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse forelå medio december 2004. Denne forsinkelse betyder, at tidsplanen for ibrugtagning af gymnasiet er rykket frem til december 2006.

Tidligere start af det nye gymnasium

Som følge af den forsinkede opstart af byggeriet og som følge af de kapacitetsproblemer, der er på gymnasieområdet allerede fra skoleåret 2005/06, er der planer om at starte det nye gymnasium op i lejede lokaler på KUA allerede fra august 2005 (U 11/05).

Det er planen, at en del af den foreslåede bevilling til inventar og undervisningsmidler i anlægsbudgettet for gymnasiet i Ørestad anvendes i forbindelse med den midlertidige placering og opstart af det nye gymnasium på KUA, med henblik på at inventar mv. flyttes med til gymnasiet i Ørestad, når dette tages i brug i slutningen af 2006.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til det nye gymnasium i Ørestad er opgjort til i alt 255,5 mio. kr. (P/L 2005) ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifterne til erhvervelse af grunden – i alt 27,9 mio. kr. (P/L 2005). Af de 255,5 mio. kr. er tidligere frigjort i alt 50,3 mio. kr. Grunden er erhvervet i december 2002.

Med henblik på færdiggørelse af byggeriet ansøges hermed om en anlægsbevilling på i alt 205,2 mio. kr. svarende til de forventede udgifter i 2005-2007. Udgifterne fordeler sig med 69,1 mio. kr. i 2005 og 136,1 mio. kr. i 2006. Da en betalingsplan endnu ikke foreligger fra de valgte entreprenører, kan udgifternes fordeling efterfølgende blive justeret.

Anlægsrammen til det ny gymnasium i Ørestaden udgør samlet 236 mio. kr. i 2002-priser og er givet i 2 rater; 1. rate på 79 mio. kr. i 2002 og 2. rate på 157 mio. kr. i 2004. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2004 godkendte Borgerrepræsentationen en prisfremskrivning af 2. rate til 2004 prisniveau med 6,2 mio. kr. til i alt 163,2 mio. kr. Således er der i alt afsat 242,2 mio. kr. til gymnasiet i Ørestad.

En fremskrivning af anlægsrammen til de resterende udgifter til 2005-priser indebærer, at der skal afsættes yderligere 12,5 mio. kr. i 2005. Det foreslås, at beløbet på 12,5 mio. kr. mellemfinansieres på kassen konto 8.05.5 bevillingen Finansposter i 2005.

Efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet vil der blive optaget lån i gymnasiebyggeriet, således, at 50 % af de samlede byggeudgifter tilbageføres til kommunens disposition og placeres under Økonomiudvalget. I denne forbindelse føres beløbet på 12,5 mio. kr. tilbage i kassen (konto 8.05.5).

Der kan anvises dækning for den resterende udgift i 2005 på i alt 56,6 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser. Dækning for udgifterne i 2006 på 136,1 mio. kr. vil blive anvist inden for udvalgets samlede anlægsramme i 2006.

Med henblik på så vidt muligt at reducere beløbet til prisfremskrivning på 12,5 mio. kr. vil der ikke blive taget beslutning om imødekommelse af yderligere af de supplerende ønsker uden politisk forelæggelse.

Miljøvurdering

Denne indstilling er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet i foråret 2004, jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen om godkendelse af Projektforslag til nyt Gymnasium i Ørestad (BR 237/04). Der henvises til denne miljøvurdering, da den fortsat giver en dækkende beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser.

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af den 13. december 2004: "Vedrørende ansøgning om godkendelse af et anlægsprojekt"

Peter Rasmussen

Henrik Jøhnk

Til top